Editais e licitações — anexos (arquivos de cada edital) — 14_minutas_setembro_2015.pdf

Origem e integridade

Órgão / fonte

Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul — Site oficial da Prefeitura (Órgão municipal)

Endereço de origem

https://www.saolourencodosul.rs.gov.br/portal/download/licitacoes/hqPxA/

Identificador original

/editais/14_minutas_setembro_2015.pdf

Entidade / módulo relacionado

Prefeitura Municipal — Compras e contratos

Competência

hqPxA

Data de publicação

14/11/2017

Data da coleta

11/11/2026, 14:40

Arquivo original

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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda
Extrato de Instrumentos contratuais – Setembro/2015
Pregão Presencial 49/2015, Despesa 36.668, Secretaria Municipal da Saúde,
Convênio Ministério da Saúde, Aquisição de Estufa para Cultivo de mudas de
Sementes, abertura em 03/09/15 às 9;30 horas, restou deserta- Pregão
Presencial 51/15, Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo P13 e P45,
contratado Companhia Ultragaz S.A. , cnpj 61.602.199/0232-44 , item 1 gás
liquefeito de Petróleo P-13 (carga), 853 unidades a R$ 52,00 cada, item 2 gás
liquefeito de Petróleo P-45 (carga, 200 unidades a R$ 202,00 cada - Aditivo
02/15, contrato 49/15, Concorrência 05/15, Despesas 35.959/36655,
Contrato de Repasse 1015.772-90, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria
e Comércio, Objeto Construção da 1ª, 2ª e 3ª Etapa do Centro de
Convenções,contratada Tratare Saneamento EIRELLI-ME, cnpj
13.463.036/0001-53 ,fica aditivado ao contrato original o valor de R$
127.627,16 – Aditivo 04/15, contrato 121/12, Inexigibilidade 05/12,
contratado Gate Server Gestão consultoria Ltda, cnpj 00.134.185/0001-27,
renova-se por 12 meses a contar de 01.10.15 - Pregão Eletrônico 55/2015,
Despesa 35812, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Convênio
1000.438-41 MAPA , Aquisição de 1 Trator Zero Km, ano 2015, tração 4 x 4 ,
motor turbo intercoler, 04 cilindros, 125 CV no valor de R$ 137.000,00, teve
como vencedor Polisul Comercial Agrícola Ltda, cnpj 90.063.736/0001-10,
Autorização de compras 26/2015, contrato de Assistência Técnica 68/15 -
Contrato 67/15, Pregão Presencial 53/15, contratado T.B.I. Informática Ltda,
cnpj 10.572.512/0001-86, objeto contratação de Software para atendimento
digital com gerenciador de filas, vigência 12 meses, item 1, R$ 3.500,00
licença de uso, item 2 , R$ 350,00 manutenção mensal – Concorrência
14/2015, Aquisição e Reposição de água mineral, aberta as 09:30 horas de 24
de setembro de 2015, restou deserta – Aditivo 01/15, Contrato 72/14,
Pregão Presencial 56/14, despesa 24932, Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Social e Habitação, Contratada Capacit Assessoria
Empresarial Ltda, cnpj 18.270.113/0001-72, renova-se a vigência contratual
por 12 meses, a partir de 29/0915 – Contrato 69/15, Tomada de Preços
15/2015, Construção da Quadra Poliesportiva da EMEF Martinho Lutero,
despesa 36055, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto,
Contratado Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-02, vigência 60 dias, valor R$
91.159,13 - Concorrência 14/2015, Aquisição e Reposição de Água Mineral,
fornecedor Eno Venzke-ME, cnpj 89.735.252/0001-72 , itens 1168 und.água
mineral com gás de 500 ml a R$ 0,97 cada , 2044 und. água mineral sem gás
de 500 ml, 2000 und. água mineral s/ gás de 200 ml. A R$ 0,72 cada - Pregão
Presencial 46/2015, objeto Aquisição de Equipamentos de Informática para as
unidades Básicas de Saúde, despesa 33478, Secretaria Municipal da Saúde,
fornecedor FVR Serviços e Comércio de Equipamentos EIRELI-ME, cnpj
10.664.239/0001-10, item 10 servidores tipo 1 RACK ( 1P- 8GB – 2 x 300-GB)
R$ 10.000,00 cada – Aditivo 26/15, contrato 27/11, Pregão Presencial
02/11, Aquisição de Gasolina comum, Petrobrás S.A., cnpj 34.274.233/0001-
02, passa o litro para R$ 3,20 a contar de 26/09/15 – Concorrência 09/15,
Aquisição de Material de Construção RP, Fornecedores: Rafael Scheer, cnpj
12.648.524/0001-70, itens 3,4,7,13,15,19 a 21,23,25,26,29,47,49 a 52,59,63 a
67, 72,74,77,80,85,86,88 a 92,94,97,103,105,106,110,113,118,126 a
129,132,134,136 a 139,141 a 143,147,153,154,158,161 a 164,172 a
178,190,191,195,197,200,205 a 212,219 a 224,227, 229,234,236,238,240 a
242,244,245,247 a 249, 251,253 a 256,263,266 a 268,282,284,286,
287,289,290,292,296,297,300 a 304,309 a 312,314 a 317,327 a 331 e 233
total R$ 236.991,53 – Construsinos Ind. Com. Ltda, cnpj 91.852.887/0001-
80, Lote2 , item 1 total R$ 87.400,00 – Concretos Tabaí Ltda, cnpj
05.739.608/0001-56, itens 259 a 262 e 332, total R$ 256.553,00 – Eno
Venzke, cnpj 89.735.252/0001-72, itens 1,6,10 a 12,14,28,30,43,45,48,54,60 a
62,68,69,71,75,79,81,87,98,100 a 102, 107 a 109,
111,114,120,133,145,146,151,157,165,166,169,170,182 a 184,189,192, a

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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda
194,196,199,201,213 a 217,225,226,239,243,250,257,265,269,271 a
276,294,299,305,306,308,319,320 e 322, total R$ 110.696,26 – 1001
materiais de Construção Ltda-EPP, cnpj 12.492.619/0001-40, itens
2,5,9,22,27,31 a 42, 44,46,53,55, a 58,73,76,78,82 a 84,93,95,96,112,115, a
117,121 a 125,
130,131,135,140,144,148,149,155,156,159,160,167,168,179,181,185,198,202,
204,228,230 a 233,235,237,246,264,270,277 a 281,313,318 a 321, total R$
218.758,22 – Concorrência RP 10/2015, Aquisição de Material Elétrico,
fornecedores - Angra Com. de Mat. Elétrico, cnpj 87.980.249/0001-99,
itens 12,48 a 50, 68,168 a 170 e 184, R$ 25.964,50 – Rafael Scheer,
12.648.524/0001-72, itens 1,3,13,15,18,20,24,25,28,31,33,34,36,37,39 a 41,43
a 45,51,54,63,64,75 a 77,82 a 84, 88,90,92,98,99,115,122,135,136,143 a
147,150 a 152, 155,157,160,162,164,165,167,171,172,174 a 180,185 a
188,193,195,196,198,200,204,213,214,220 , total R$ 174.772,05 – Terceiriza
Dist. Mat. Elétricos Ltda, cnpj 93.832.996/0001-82, itens 16,17,58 a
62,113,114,116,117,120,123 a 128,130 a 132,166,173,179, total 144.060,59 -
Pregão Presencial RP 58/15 Aquisiçao de blocos de Unistein- Fornecedor
Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-02 1000 m2 de Blocos de Unistein 8 cm
35 MPA, R$ 33,00 m2 – Eno Venzke-ME, cnpj 89.735.252/0001-72, itens 4 a
7, 19,21 a 23,26,32,35,47,52,53,55 a 57,65,78,79,81,87,89,91,93 a
97,100,104,106 a
112,118,119,121,129,133,134,139,140,142,153,154,156,158,159,161,190,191,
194,197,201,202,215, total 104.383,07 -
202 (na sala de Licitações) 53-32512131 - 32519563
São Lourenço do Sul, 07 de outubro de 2015 – José Daniel Raupp Martins,
Prefeito Municipal .
Claudia Lemke
Chefe da Central de compras

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