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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
06/10/20252025000012563
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 1/2025
CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME
16.833.704/0001-85
MACA VERMELHA, TIPO GALA- DE 1A QUALIDADE, COM CASCA INTEGRA, LIMPA, SA, SEM RUPTURAS E PANCADAS. APRESENTANDO TAMANHO E COR UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDOR$ 723,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/10/20252025000012468
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 31/2020
DW KAISER E CIA. LTDA.
04.569.597/0001-40
VALOR REFERENTE A SERVICO PARA MANUTENCAO EM CAMERAS NA EMEF. PROFA MARINA VARGASR$ 80,00R$ 80,00R$ 2,17Arquivo coletado
03/10/20252025000012469
Assistência Social · 3.3.90.39
NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID
25.058.307/0001-74
PRESTACAO DE SERVICOS DE ILPI INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 25/07/2025 REFERENTE OFICIO N. 00893.000.317/2021-0046 DO MP/RS PROCEDIMENTO NR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/10/20252025000012483
Saúde · 3.3.90.39
licitação PRD 278/2025
IMA - IMAGENS MEDICAS LTDA - EPP
20.946.433/0001-41
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERALR$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 9.000,00Arquivo coletado
03/10/20252025000012484
Direitos da Cidadania · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 5.454,65R$ 5.454,65R$ 5.454,65Arquivo coletado
03/10/20252025000012485
Assistência Social · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 17.518,47R$ 17.518,47R$ 17.518,47Arquivo coletado
03/10/20252025000012492
Educação · 3.3.90.30
licitação PRE 31/2020
DW KAISER E CIA. LTDA.
04.569.597/0001-40
SIRENESENSOR IVP - MATERIAL PARA MANUTENCAO SISTEMA DE ALARME DA EMEI. TIA MARGARIDA.R$ 159,91R$ 159,91R$ 0,00Arquivo coletado
03/10/20252025000012496
Educação · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9467/2025 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMECD.R$ 2.249,37R$ 2.249,37R$ 1.567,79Arquivo coletado
03/10/20252025000012497
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA A ESF SANTA TEREZA/INSTALACAO NO 2450814-4 3O DISTRITOR$ 1.105,19R$ 1.105,19R$ 620,01Arquivo coletado
03/10/20252025000012498
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA A ESF SETE DE SETEMBRO /INSTALACAO NO 7029405-4 RUA JOAO BATISTA SCHOLL NO 1460.R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 754,93Arquivo coletado
03/10/20252025000012503
Administração · 3.3.90.31
DOMINGOS ANTONIO CORREA-ME
92.009.828/0001-29
VALOR REFERENTE PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA DE SETEMBRO/25, CONFORME BILHETE NO 125.455.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/10/20252025000012511
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10R$ 12.382,40R$ 12.382,40R$ 12.382,40Arquivo coletado
02/10/20252025000012417
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
MURIEL A. BLAU&CIA LTDA
23.310.852/0002-61
PASTA MOLHA DEDO LOTE*: 116. - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA, PELO CONSORCIO PUBLICO CENTRO SULR$ 5,85R$ 5,85R$ 5,85Arquivo coletado
02/10/20252025000012418
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
MURIEL A. BLAU&CIA LTDA
23.310.852/0002-61
PASTA MOLHA DEDO LOTE*: 116. - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PELO CONSORCIO PUBLICO CENTRO SULR$ 5,85R$ 5,85R$ 5,85Arquivo coletado
02/10/20252025000012420
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
93.577.427/0001-38
GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE. LOTE*: 73TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR PRETO LOTE*: 153. - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
02/10/20252025000012421
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
MURIEL A. BLAU&CIA LTDA
23.310.852/0002-61
ALFINETE EM ACO NO 29 NIQUELADO, CAIXA COM 50G LOTE*: 2LIMPADOR LIQUIDO QUADRO BRANCO, 500ML LOTE*: 85PASTA MOLHA DEDO LOTE*: 116. - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PR$ 69,41R$ 69,41R$ 69,41Arquivo coletado
02/10/20252025000012422
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
93.577.427/0001-38
GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 73TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR PRETO LOTE*: 153. - : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
02/10/20252025000012423
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
93.577.427/0001-38
BARBANTE CRU 8 FIOS, COMPOSICAO MINIMA DE 85% DE ALGODAO, ROLO DE 1KG. LOTE*: 11GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 73TINTA PARA ALMOFADA DER$ 104,00R$ 104,00R$ 104,00Arquivo coletado
02/10/20252025000012424
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
93.577.427/0001-38
BARBANTE CRU 8 FIOS, COMPOSICAO MINIMA DE 85% DE ALGODAO, ROLO DE 1KG. LOTE*: 11GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 73TINTA PARA ALMOFADA DER$ 104,00R$ 104,00R$ 104,00Arquivo coletado
02/10/20252025000012425
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 16/2024
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
93.577.427/0001-38
GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 75TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR PRETO LOTE*: 153. - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado