Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025000012426 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38 | BARBANTE CRU 8 FIOS, COMPOSICAO MINIMA DE 85% DE ALGODAO, ROLO DE 1KG. LOTE*: 11GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 73TINTA PARA ALMOFADA DE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012427 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38 | GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 73TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR PRETO LOTE*: 153. - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012428 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38 | GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 73TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR PRETO LOTE*: 153. - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO | R$ 49,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012429 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38 | BARBANTE CRU 8 FIOS, COMPOSICAO MINIMA DE 85% DE ALGODAO, ROLO DE 1KG. LOTE*: 11GRAMPEADOR CAPACIDADE 25 FOLHAS. GRAMPO 26/6 TIPO ALICATE LOTE*: 73. - AQUISICAO DE MATERI | R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012430 Saúde · 3.3.90.30 licitação DPV 273/2025 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | TENSOR DA CORREIA DO MOTORPOLIA DE RODA LIVRE FRESADAPOLIA DE RODA LIVRE GRANDEPOLIA DE RODA LIVRE PEQUENACORREIA DO MOTORPIVO INFERIORDISCO DE FREIO DIANTEIROJOGO DE PAS | R$ 4.014,90 | R$ 4.014,90 | R$ 4.014,90 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012431 Saúde · 3.3.90.39 licitação DPV 273/2025 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | SUBSTITUICAO DO TENSOR, CORREIA E POLIAS DE RODA LIVRETROCA DO PIVO INFERIOR DO LADO DIREITO E ESQUERDOSUBSTITUICAO DOS DISCOS DE FREIO DIANTEIROS E JOGO DE PASTILHAS DIA | R$ 2.930,00 | R$ 2.930,00 | R$ 2.930,00 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012434 Assistência Social · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ILPI INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 25/07/2025 REFERENTE OFICIO NO 00893.000.317/2021-0046 DO MINISTERIO PUBLICO R | R$ 459,64 | R$ 459,64 | R$ 459,64 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012439 Cultura · 3.3.90.39 | BRENDA GOMES VALIM 52.810.186/0001-48 | PAGAMENTO REFERENTE A 160 HORAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO A COORDENADORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012441 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | GASOLINA COMUM | R$ 14.895,65 | R$ 14.895,65 | R$ 14.895,65 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012443 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO PARA REVISAO, SUBSTITUICAO DE SENSOR IVP E SIRENE NO SISTEMA DE ALRME DA EMEI. TIA MARGARIDA | R$ 175,33 | R$ 175,33 | R$ 4,75 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012444 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO DE EMPENHO NO 906/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO PREDIO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA SMECD | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.895,92 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012449 Saúde · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | CURSO PRESENCIAL SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO MUNICIPIO: PLANEJAMENTO, JUDICIALIZACAO E FORMAS DE AQUISICAO , A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/10/2025 EM PORTO ALEGR | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012456 Assistência Social · 3.3.90.39 licitação PRI 5/2024 | ELIARA MARIA BARTZ 59.450.836/0001-30 | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL. | R$ 28.322,50 | R$ 28.322,50 | R$ 23.017,50 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012370 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52GRAMPO GALVANIZADO DE ALTA QU | R$ 239,00 | R$ 239,00 | R$ 239,00 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012371 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52GRAMPO GALVANIZADO DE ALTA QU | R$ 239,00 | R$ 239,00 | R$ 239,00 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012372 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52GRAMPO GALVANIZADO DE ALTA QU | R$ 230,10 | R$ 230,10 | R$ 230,10 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012373 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO CAMPING DA LAGOA - ESTRADA ALAMEDA MANO SERPA, 1. HIDROMETRO C14SO12346, CODIGO DO IMOVEL 1041902-0, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ | R$ 10.943,29 | R$ 10.943,29 | R$ 10.317,01 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012380 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52. - AQUISICAO DE MATERIAL DE | R$ 63,35 | R$ 63,35 | R$ 63,35 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012381 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52GRAMPO GALVANIZADO DE ALTA QU | R$ 221,20 | R$ 221,20 | R$ 221,20 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012382 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52. - AQUISICAO DE MATERIAL DE | R$ 168,35 | R$ 168,35 | R$ 168,35 | Arquivo coletado |