Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 2025000012187 Administração · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO IVX 8792 FORD/CARGO 816 S, NO 10311664520, EXPEDIDA EM 11/08/2025. | R$ 156,18 | R$ 156,18 | R$ 156,18 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012188 Administração · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VISTO O VEICULO PLACAS IVX 8792, ESTAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CONTRAN. | R$ 104,12 | R$ 104,12 | R$ 104,12 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012193 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | INSCRICAO CURSO LEGISLACAO VIGILANCIA SANITARIA, DIAS 25 E 26/09/2025, IVANO TEIXEIRA SPIERING, POA/RS. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012195 Administração · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03 | VALOR REF. MULTA DUSTER (SEG) PLACA JCJ1I19 (SEG) - GAD/M 202524040752. COMPLEMENTO AO EMPENHO 8258. | R$ 9,53 | R$ 9,53 | R$ 9,53 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012198 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | CURSO ?O PISO DO MAGISTERIO E A HORAATIVIDADE NO JUDICIARIO: DEMANDAS E DEFESAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS MUNICIPIOS?, DIA 16/09/2025, PEDRO HENRIQUE FARINA SOARES, POA | R$ 503,00 | R$ 503,00 | R$ 503,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012201 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PRD 272/2025 | AUTO PECAS FAMA LTDA. 02.360.540/0001-01 | FILTRO DE OLEO FUS /FOC/ECO/RANG 2.0/3/5FILTRO 5W20KA/FOC NV MOTORCRAFT | R$ 251,80 | R$ 251,80 | R$ 251,80 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012202 Urbanismo · 3.3.90.30 licitação PRD 269/2025 | EVERTON VIEIRA DE QUEVEDO 34.730.799/0001-93 | PARAFUSO CONTRA PESO ACO 10.9 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012203 Urbanismo · 3.3.90.30 licitação PRD 265/2025 | EVERTON VIEIRA DE QUEVEDO 34.730.799/0001-93 | REPARO DO MACACO DA LANCAPROSSOSTATOPARAFUSO DO CABECOTEFILTRO DIESEL 456890FILTRO SEDIMENTADORBOMBA DE OLEIO MANUALJOGO DE BUCHA DO ESTABILIZADORSENSOR DE TEMPERATURA | R$ 1.732,00 | R$ 1.732,00 | R$ 1.732,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012205 Urbanismo · 3.3.90.30 licitação PRD 264/2025 | TIELLE NUNES MACHADO LTDA 47.725.363/0001-58 | BATERIA 105/115 AMPBATERIA 150 AMP | R$ 4.937,00 | R$ 4.937,00 | R$ 4.937,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012206 Educação · 3.3.90.30 licitação PRD 263/2025 | 48.069.269 RAFAELA LUDTKE 48.069.269/0001-50 | ROLAMENTO DE RODARETENTOR DE RODAOLEO 85W140 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012207 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PRD 262/2025 | MULTIPECAS SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA 58.594.210/0001-35 | FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRORETROVISOR LADO DIREITO SEM DESEMBARACADORBUCHAS DE BALANCA ( TIRANTE) | R$ 2.124,00 | R$ 2.124,00 | R$ 2.124,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012209 Urbanismo · 3.3.90.30 licitação PRD 270/2025 | TIELLE NUNES MACHADO LTDA 47.725.363/0001-58 | CONTRA PESO MOTOR OM 352 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2025 | 2025000012214 Administração · 3.3.90.40 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | HABILITACAO E CUSTOMIZACAO DO MODULO CAMPING DO SISTEMA PRONIM AR, REALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO CAMPING MUNICIPAL. CONTROLE DE DEBITOS E EMISSAO | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | Arquivo coletado |
| 23/09/2025 | 2025000012140 Segurança Pública · 3.3.30.93 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 14.137.626/0001-59 | RESTITUICAO TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DEFESA CIVIL, REFERENTE A RESOLUCAO FUNDEC RS N. 010/2024 PORTARIA CM N. 38/2024 - ORIGEM PODER JUDICIARIO | R$ 54,07 | R$ 54,07 | R$ 54,07 | Arquivo coletado |
| 23/09/2025 | 2025000012160 Administração · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 29.230,91 | R$ 29.230,91 | R$ 29.230,91 | Arquivo coletado |
| 23/09/2025 | 2025000012161 Administração · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 25.231,95 | R$ 25.231,95 | R$ 25.231,95 | Arquivo coletado |
| 23/09/2025 | 2025000012166 Segurança Pública · 3.3.30.93 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 14.137.626/0001-59 | RESTITUICAO RESOLUCAO N. 008/2024 (EVENTOS 24/04 A MAIO/24). COMPLEMENTO EMPENHO N. 6721. | R$ 62,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 23/09/2025 | 2025000012169 Saúde · 3.3.90.39 | LINK REPARACAO AUTOMOTIVA LDTA 54.089.528/0001-08 | COBERTURA SEGURO TOTAL E TERCEIROS KOMBI, ONIBUS, MICRO E VANS CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ, 2025/2025, PLACA JDK9B44. | R$ 7.717,42 | R$ 7.717,42 | R$ 7.717,42 | Arquivo coletado |
| 22/09/2025 | 2025000012118 Saúde · 4.4.90.52 licitação PCE 25/2025 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI 28.877.319/0001-19 | APARELHO DE ULTRASSOM PIEZOELETRICO 32.000 HZ E JATO DE BICARBONATO DE SODIO COM BOMBA PERISTALTICA. COM PEDAL AJUSTE NO PAINEL SENSIVEL E PRECISO DE SUA POTENCIA E FLUXO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | Arquivo coletado |
| 19/09/2025 | 2025000011570 Assistência Social · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 08/01/2024 REFERENTE MANDADO DE INTIMACAO 10052621057, ACAO CIVIL PUBLICA 5 | R$ 2.345,44 | R$ 2.345,44 | R$ 2.345,44 | Arquivo coletado |