Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025000011559 Saúde · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | MICRO COMPUTADOR ? MONITOR DE VIDEO ESPECIFICACOES MINIMAS DO EQUIPAMENTO: 1. PLACA MAE: 1.1. DEVERA POSSUIR 2X SLOTS DIMM DDR4 OU SUPERIOR; 1.2. DEVERA POSSUIR 2 (DUAS) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 18/09/2025 | 2025002011532 Administração · 3.3.90.39 | REFERENCIA EDUCACAO 54.347.170/0001-76 | INSCRICAO CAPACITACAO RPPS, REJANE BEATRIZ FICK KATH, NOS DIAS 23 E 24/09/2025 EM PORTO ALEGRE. | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011486 Saúde · 3.3.90.39 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | BALANCEAMENTO DAS 4 RODASGEOMETRIA COMPLETA DO VEICULOLIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETAHIGIENIZACAO DA VENTILACAOREVISAO 40.000 KM. - A QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SP | R$ 879,95 | R$ 879,95 | R$ 879,95 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011487 Saúde · 3.3.90.30 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | ADITIVO PARA COMBUSTIVELFLUIDO PARA FREIOLUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W. - A QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ, ANO/MODELO 2025/2025, PLACA JDK9B62 | R$ 485,40 | R$ 485,40 | R$ 485,40 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011488 Saúde · 3.3.90.39 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | BALANCEAMENTO DAS 4 RODASGEOMETRIA COMPLETA DO VEICULOLIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETAHIGIENIZACAO DA VENTILACAOREVISAO 40.000 KM. - QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN | R$ 879,95 | R$ 879,95 | R$ 879,95 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011489 Saúde · 3.3.90.30 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | ADITIVO PARA COMBUSTIVELFLUIDO PARA FREIOLUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W. - A QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ, ANO/MODELO 2025/2025, PLACA JDK9B70 | R$ 485,40 | R$ 485,40 | R$ 485,40 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011490 Saúde · 3.3.90.30 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | CARTAO DE HIGIENIZACAOELEMENTO FILTRANTEDESCARBONIZANTEKIT PARA TRATAMENTO DE ARFILTRO DE AR DO COMPRESSORFILTRO DE OLEOVEDADOR DE BORRACHASORTIDO COMPOSTO. - A QUARTA RE | R$ 522,81 | R$ 522,81 | R$ 522,81 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011491 Saúde · 3.3.90.30 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | CARTAO DE HIGIENIZACAOELEMENTO FILTRANTEDESCARBONIZANTEKIT PARA TRATAMENTO DE ARFILTRO DE AR DO COMPRESSORFILTRO DE OLEOVEDADOR DE BORRACHASORTIDO COMPOSTO. - A QUARTA RE | R$ 522,81 | R$ 522,81 | R$ 522,81 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011492 Cultura · 3.3.90.39 licitação DPV 245/2025 | FLAVIO LUIS MENDES - ME 09.118.931/0001-63 | SONORIZACAO DESFILE DOS CAVALARIANOS | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011495 Educação · 3.3.90.30 licitação PRD 271/2025 | EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA 35.307.150/0001-27 | CACAU EM PO ALCALINO, 100% CACAU - EMBALAGEM DE NO MINIMO 200 G. ISENTO DE OUTROS INGREDIENTES. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA RESISTENTE E EMBALAGEM SECUNDARIA DE C | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011496 Educação · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO 7031/2025 - PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA FURG. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011497 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRD 140/2025 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 01.844.768/0001-04 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO DE SERVICO DE SAUDE OPERACAO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAUD | R$ 17.367,00 | R$ 17.367,00 | R$ 17.367,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011501 Educação · 3.3.90.40 licitação DPV 8/2023 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO1169/2025, VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPRESSAO. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011502 Saúde · 3.3.90.91 | NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY 52.841.292/0001-99 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL CONFORME PROCESSO:5003568-33.2024.8.21.0067 ALVARA DE AUTORIZACAO 067.25/500582212 CAP | R$ 92.070,00 | R$ 92.070,00 | R$ 92.070,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011503 Saúde · 3.3.90.91 | CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION 39.960.982/0001-07 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROCESSO:5003568-33.2024.8.21.0067 ALVARA DE AUTORIZACAO 067.25/500582212 CAPA: 81 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011506 Educação · 3.3.90.30 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | ALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO 7050/2025. - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SMECD. | R$ 41.046,87 | R$ 41.046,87 | R$ 41.046,87 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011510 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 | R$ 12.212,00 | R$ 12.212,00 | R$ 12.212,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011511 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | GASOLINA COMUM | R$ 11.630,85 | R$ 11.630,85 | R$ 11.630,85 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011516 Administração · 3.3.90.14 | HUGO GERMANO SCHAUN 30.443.842/0001-89 | DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 03/09/2025 BUSCAR MUDAS DE PLANTAS A PEDIDO DO PREFEITO. | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025002011521 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | ELEVATE UTILIDADES LTDA 52.996.455/0001-02 | BALDE PLASTICO, MATERIAL ULTRA REFORCADO, COM ALCA METALICA, CAPACIDADE 10 LITROS ARQPLAST | R$ 13,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |