Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 2025000011147 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 09.110.229/0001-53 | ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES LOTE*: 28PA PARA LIXO EM CHAPA DE ACO, COM CABO LONGO LOTE*: 53. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A LOKOMOTIVA, | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011153 Cultura · 3.3.90.39 | BRENDA GOMES VALIM 52.810.186/0001-48 | PAGAMENTO REFERENTE A 156 HORAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO A COORDENADORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE | R$ 1.924,00 | R$ 1.924,00 | R$ 1.924,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011154 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 09.110.229/0001-53 | ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES LOTE*: 28PA PARA LIXO EM CHAPA DE ACO, COM CABO LONGO LOTE*: 53. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS NOSSA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011155 Gestão Ambiental · 3.3.90.39 | KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO, LIMPEZA E CONTROLE 07.363.891/0001-90 | VALOR REF. A DESRATIZACAO ABRIGO DE ANIMAIS E O HORTO MUNICIPAL ESTAO TOMADOS POR RATOS, NECESSITANDO COM URGENCIA A DESRATIZACAO. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011156 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 44.639.579/0001-02 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 MILILITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES LOTE*: 13INSETICIDA MULTIPLO SPRAY. PARA MATAR MOSQUITO DA DENGUE, FORMIGAS, ARANHAS, BARATAS, MOSQUITOS | R$ 1.665,30 | R$ 1.665,30 | R$ 1.665,30 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011158 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 44.639.579/0001-02 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 MILILITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES LOTE*: 13INSETICIDA MULTIPLO SPRAY. PARA MATAR MOSQUITO DA DENGUE, FORMIGAS, ARANHAS, BARATAS, MOSQUITOS | R$ 157,70 | R$ 157,70 | R$ 157,70 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011159 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 11/2025 | RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PR 00.358.519/0001-46 | FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (FORMULA 2) EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM FERRO - EMBALAGEM DE 400G. SABOR NATURAL. EMBALAGEM EM LATA SEM FERRUGEM | R$ 1.048,20 | R$ 1.048,20 | R$ 1.048,20 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011162 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 09.110.229/0001-53 | ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES LOTE*: 28PA PARA LIXO EM CHAPA DE ACO, COM CABO LONGO LOTE*: 53. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS AD III | R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011163 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 09.110.229/0001-53 | ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES LOTE*: 28PA PARA LIXO EM CHAPA DE ACO, COM CABO LONGO LOTE*: 53. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPSI SACI, | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011164 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 44.639.579/0001-02 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 MILILITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES LOTE*: 13. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PELO CONSOR | R$ 38,90 | R$ 38,90 | R$ 38,90 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011165 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | GENIAL PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA 04.415.316/0001-03 | ESPONJA LA DE ACO, COMPOSICAO: ACO CARBONO. COM FIOS MICROONDULADOS. PACOTE COM 60 GRAMAS COM 8 UNIDADES LOTE*: 29. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS U | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011166 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PRE 18/2023 | AMBI TRANSPORTES LTDA 39.273.118/0001-29 | LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES PARA COLETA DE LIXO URBANO (RSU), COM SISTEMA LIFT (BATE CONTAINER), COM NO MINIMO 15M3, COM ANO DE FABRICACAO DE ATE 05 | R$ 123.014,37 | R$ 123.014,37 | R$ 123.014,37 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011170 Administração · 3.3.90.33 | CICLISTAS DO BRASIL EVENTOS E TURISMO 16.709.535/0001-76 | VALOR REF. PASSAGENS AEREAS, POA/BSB, 12/10 - BSB/POA17/10/2025, PARA PREFEITO MUNICIPAL ZELMUTE MARTEN E MARIANA ARAUJO,CUMPRIR AGENDA | R$ 5.731,50 | R$ 5.731,50 | R$ 5.731,50 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011173 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 | R$ 10.564,80 | R$ 10.564,80 | R$ 10.564,80 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011175 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 44.639.579/0001-02 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 MILILITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES LOTE*: 13INSETICIDA MULTIPLO SPRAY. PARA MATAR MOSQUITO DA DENGUE, FORMIGAS, ARANHAS, BARATAS, MOSQUITOS | R$ 712,80 | R$ 712,80 | R$ 712,80 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011178 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 44.639.579/0001-02 | INSETICIDA MULTIPLO SPRAY. PARA MATAR MOSQUITO DA DENGUE, FORMIGAS, ARANHAS, BARATAS, MOSQUITOS, PERNILONGOS LOTE*: 35 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O | R$ 119,85 | R$ 119,85 | R$ 119,85 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011180 Administração · 3.3.90.39 | NISSUL VEICULO LTDA 04.573.344/0001-40 | GEOMETRIA E BALANCIAMENTO R$ 179,00 REVISAO DE 50 MIL KM R$ 250,0 SUBSTITUICAO DE 02 AMORTECEDORES DIANT. R$ 425,00 ESTR/RET. SUBSTIT. CONJUNTO DE DIRECAO R$ 950,00 VEICU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011181 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 09.110.229/0001-53 | ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES LOTE*: 28PA PARA LIXO EM CHAPA DE ACO, COM CABO LONGO LOTE*: 53 - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A POLICLINICA | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011182 Habitação · 3.3.90.39 | CREA -RS CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA 92.695.790/0001-95 | PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO FABRICIO BRAGA GEHLING, DA SEPLAMA. REFERENTE A CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 99/2024. | R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | Arquivo coletado |
| 04/09/2025 | 2025000011183 Administração · 3.3.90.30 | NISSUL VEICULO LTDA 04.573.344/0001-40 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE: R$ 89,00 FILTRO DE AR MOTOR R$ 116,00 FILTRO VEICULAR AUT. R$ 55,00 ENGRENAGEM DA DIRECAO R$ 3.115,00 COBERTURA EM BORRACHA R$ 154,00 COLLEC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |