Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 2025000010047 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PCE 18/2023 | AMBI TRANSPORTES LTDA 39.273.118/0001-29 | LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES PARA COLETA DE LIXO URBANO (RSU), COM SISTEMA LIFT (BATE CONTAINER), COM NO MINIMO 15M3, COM ANO DE FABRICACAO DE ATE 05 | R$ 82.009,58 | R$ 82.009,58 | R$ 82.009,58 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010054 Administração · 3.3.90.30 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | GASOLINA | R$ 5.965,73 | R$ 5.965,73 | R$ 5.965,73 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010061 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | NOBREAK - 600VA REQUISITOS TECNICOS NOBREAK COM BATERIA INTERNA, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, EM LINHA DE PRODUCAO ATIVA PELO FABRICANTE, PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE E D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010071 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRE 73/2020 | INALDO DRAWANZ 92.387.109/0001-41 | CONSERTO DE PNEU (VEICULO LEVE) | R$ 482,40 | R$ 482,40 | R$ 482,40 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010072 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRE 73/2020 | INALDO DRAWANZ 92.387.109/0001-41 | CONSERTO DE PNEU (VEICULO LEVE)CONSERTO DE PNEU (MICRO-ONIBUS E VAN) | R$ 272,12 | R$ 272,12 | R$ 272,12 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010073 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | FISIOTERAPIA. VENCIMENTO EM 15/09/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 58 SUB 08. | R$ 15,42 | R$ 15,42 | R$ 15,42 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010074 Educação · 3.3.90.39 licitação PCE 37/2024 | INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME 28.075.541/0001-06 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E SERVICOS INERENTES AO DESEMP | R$ 354,21 | R$ 296,36 | R$ 296,36 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010075 Saúde · 3.3.90.39 licitação PCE 37/2024 | INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME 28.075.541/0001-06 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E SERVICOS INERENTES AO DESEMP | R$ 427,99 | R$ 427,99 | R$ 357,15 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010076 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 48/2024 | BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA 01.470.743/0001-98 | FITA HOSPITALAR - ESPARADRAPO, IMPERMEAVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODAO, ADESIVO A BASE DE ZINCO, DIMENSOES: 5 CM, COR BRANCA - ROLO 4,5 M CRAL | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010077 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 48/2024 | BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA 01.470.743/0001-98 | FITA HOSPITALAR - ESPARADRAPO, IMPERMEAVEL, MATERIAL: DORSO EM ALGODAO, ADESIVO A BASE DE ZINCO, DIMENSOES: 5 CM, COR BRANCA - ROLO 4,5 M CRAL | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009967 Educação · 3.3.90.30 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | FONTEBATERIA, - EMEI. RAIO DE SOL | R$ 221,51 | R$ 221,51 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009972 Saúde · 3.3.90.30 | SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 01.827.801/0001-98 | OLEO DE MOTOR 5656VFLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMPEZA 5656GRAXA 5656V. - TERCEIRA REVISAO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V9L ON, ANO/MODELO 2024/2025, PLACA JDH9F00 | R$ 488,60 | R$ 488,60 | R$ 488,60 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009976 Saúde · 3.3.90.30 | SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 01.827.801/0001-98 | PANO 5405ELEMENTO PRINCIPAL 5405 CFDELEMENTO SECUNDARIO 5405 CFDELEMENTO FILTRANTE 5405 CFDELEMENTO FILTRO OLEOELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL. - TERCEIRA REVISAO DO VEICULO | R$ 1.621,36 | R$ 1.621,36 | R$ 1.621,36 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009981 Saúde · 3.3.90.30 | SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 01.827.801/0001-98 | OLEO LUBRIFICANTE 5W30. - TERCEIRA REVISAO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V9L ON, ANO/MODELO 2024/2025, PLACA JDH9F00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009984 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BATERIA E FONTE NO SISTEMA DE ALARME E RELIGAR CENTRAL NA EMEI. RAIO DE SOL | R$ 163,47 | R$ 163,47 | R$ 163,47 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009985 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE DOIS SENSORES MAGNETICOS E CABO DE ALARME NA EMEI TIA MARGARIDA | R$ 142,17 | R$ 142,17 | R$ 142,17 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009986 Educação · 3.3.90.30 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SENSOR MAGNETICOCABO | R$ 105,37 | R$ 105,37 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009987 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE SENSOR MAGNETICO, SENSOR IVP E BATERIA DE ALARME E EMENDA DE CABOS. | R$ 175,34 | R$ 175,34 | R$ 175,34 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009988 Educação · 3.3.90.39 | M.R. KLUG & CIA LTDA 13.774.174/0001-53 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A - EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 98KM/DIA | R$ 57.976,80 | R$ 57.976,80 | R$ 57.976,80 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009989 Educação · 3.3.90.30 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SENSOR MAGNETICOSENSOR IVPBATERIA | R$ 282,19 | R$ 282,19 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |