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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
13/08/20252025000009918
Agricultura · 3.3.90.39
INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.IN METRO
00.662.270/0003-20
VALOR REFERENTE A GUIA NO 294104102008237737, DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTAGOGRAFO, PARA O VEICULO DE PLACA BEX2E66R$ 90,09R$ 90,09R$ 90,09Arquivo coletado
13/08/20252025000009921
Assistência Social · 3.3.90.39
licitação PRD 241/2025
A.JANKE
04.583.964/0001-60
SONORIZACAO E MIDIA INSTALADOS E OPERADOS CONTENDO 2 CAIXAS DE SOM, 2 MICROFONES, 1 DATASHOW, 1 TELAO E NOTEBOOK E 01 OPERADOR DE SOM DISPONIVEL DURANTE TODO EVENTO.R$ 1.456,00R$ 1.456,00R$ 1.456,00Arquivo coletado
13/08/20252025000009924
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMDIESEL S10 DIESEL S10R$ 49.030,00R$ 49.030,00R$ 49.030,00Arquivo coletado
13/08/20252025000009925
Agricultura · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMR$ 9.911,00R$ 9.911,00R$ 9.911,00Arquivo coletado
12/08/20252025000009852
Gestão Ambiental · 3.3.90.39
licitação PRD 202/2023
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL
39.996.065/0001-74
VALOR REF. CONTRATACAO DA COOPERATIVA P/ SERVICOS DE COLETA, SEPARACAO, RECICLAGEM E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS COLETADOS DE LIXO URBANO E RURAL. - MESES JULHO ATE OUTUR$ 37.929,04R$ 37.929,04R$ 37.929,04Arquivo coletado
12/08/20252025000009869
Educação · 3.3.90.39
licitação DPV 18/2025
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6034/2025 PARA A EMPRESA JAB TRANSPORTES LTDA.R$ 1.847,73R$ 1.847,73R$ 1.847,73Arquivo coletado
12/08/20252025000009870
Educação · 3.3.90.39
LAIRTON CHRIST STRELOW
10.815.458/0001-52
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A AUXILIAR - 60 DIAS - 110KM/DIAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
12/08/20252025000009871
Educação · 3.3.90.39
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS - 137KM/DIAR$ 67.321,80R$ 67.321,80R$ 67.321,80Arquivo coletado
12/08/20252025000009872
Educação · 3.3.90.39
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E - EMEF. GERMANO HUBNER - 60 DIAS - 132 KM/DIAR$ 49.896,00R$ 49.896,00R$ 49.896,00Arquivo coletado
12/08/20252025000009873
Educação · 3.3.90.39
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA D - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS - 82KM/DIAR$ 43.542,00R$ 43.542,00R$ 43.542,00Arquivo coletado
12/08/20252025000009874
Educação · 3.3.90.39
RONI BECKER TRANSPORTES
04.239.888/0001-70
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 125KM/DIAR$ 64.725,00R$ 64.725,00R$ 64.725,00Arquivo coletado
12/08/20252025000009875
Educação · 3.3.90.39
LAIRTON CHRIST STRELOW
10.815.458/0001-52
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS - 134,6KM/DIAR$ 67.030,80R$ 67.030,80R$ 67.030,80Arquivo coletado
12/08/20252025000009876
Educação · 3.3.90.39
RONI BECKER TRANSPORTES
04.239.888/0001-70
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA B - EMEF. RODOLPHO KRUGER - 60 DIAS - 158KM/DIAR$ 72.711,60R$ 72.711,60R$ 72.711,60Arquivo coletado
12/08/20252025000009877
Educação · 3.3.90.39
LAIRTON CHRIST STRELOW
10.815.458/0001-52
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA D - EMEF. RODOLPHO KRUGER - 60 DIAS - 126 KM/DIAR$ 58.212,00R$ 58.212,00R$ 58.212,00Arquivo coletado
12/08/20252025000009878
Educação · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMEPNHO 913/2025, PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENCAO ESCOLAR.R$ 3.703,06R$ 3.703,06R$ 2.923,95Arquivo coletado
12/08/20252025000009879
Educação · 3.3.90.39
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA B - EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 122KM/DIAR$ 63.537,60R$ 63.537,60R$ 63.537,60Arquivo coletado
12/08/20252025000009880
Educação · 3.3.90.39
DARIO ROBERTO BALLER BEHLING - ME
08.436.350/0001-07
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA D - EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 142KM/DIAR$ 68.841,60R$ 68.841,60R$ 68.841,60Arquivo coletado
12/08/20252025000009881
Educação · 3.3.90.39
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A EMEF SAO JOAO - 60 DIAS - 68.5KM/DIAR$ 41.688,00R$ 41.688,00R$ 32.743,61Arquivo coletado
11/08/20252025000009815
Assistência Social · 3.3.90.39
JULIANA BUENO VIEIRA DUARTE
60.339.378/0001-46
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL. - CONTRATACAO REALIZADA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL, CNPJR$ 27.777,51R$ 27.777,51R$ 23.760,94Arquivo coletado
11/08/20252025000009816
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. PAGTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETOR DE FITOTERAPICOSR$ 770,33R$ 770,33R$ 613,95Arquivo coletado