Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026000001430 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 20/2025 | SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME 07.543.361/0001-23 | REPOSICAO DE AGUA MINERAL 20L EMSM PLASTICO | R$ 478,50 | R$ 478,50 | R$ 5,74 | Arquivo coletado |
| 04/02/2026 | 2026000001462 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O ALMOXARIFADO E CONTABILIDADE. CTT 44/2021. JANEIRO A SETEMBRO/2026. | R$ 3.600,00 | R$ 336,69 | R$ 16,16 | Arquivo coletado |
| 04/02/2026 | 2026000001468 Saúde · 3.3.90.92 licitação PCE 83/2024 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA. NF 168. PROPORCIONAL 10 DIAS DEZEMBRO/2025. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | Arquivo coletado |
| 04/02/2026 | 2026000001470 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INSTALACAO NO 2446133-4 RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 100 - PATIO. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 7.000,00 | R$ 536,16 | R$ 286,72 | Arquivo coletado |
| 04/02/2026 | 2026000001471 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA LOKOMOTIVA - INSTALACAO NO 25403494 - RUA ALM. BARROSO, 2287 - JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/02/2026 | 2026000001472 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESF SETE DE SETEMBRO - INSTALACAO NO 2454240-7 - RUA JOAO BATISTA SCHOLL, 460. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 416,34 | R$ 183,05 | Arquivo coletado |
| 04/02/2026 | 2026000001474 Educação · 4.4.90.51 licitação PCE 64/2025 | JOAO CESAR MUNHOZ STRIDER 35.669.039/0001-80 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E GRADES METALICAS NA EMEF. MACHADO DE ASSIS CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA O | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001383 Educação · 4.4.90.52 licitação DPV 362/2025 | LOJAS BECKER LTDA. (FILIAL 0129-51) 04.415.928/0129-51 | REFRIGERADOR 455 LITROS, DUAS PORTAS FROST FREE, BRANCO PARA A EMEI. RAIO DE SOL. | R$ 3.199,00 | R$ 3.199,00 | R$ 38,39 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001393 Assistência Social · 3.3.90.39 | JULIANA BUENO VIEIRA DUARTE 60.339.378/0001-46 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO. - ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001394 Saúde · 3.3.90.32 licitação PCE 9/2025 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00 | EMPENHO NO 14529/2025, ANULADO EM 31/12/2025, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA MUNICIPAL, CONSORCIO PUBLICO EXTREMO SUL - COPES | R$ 4.679,50 | R$ 1.201,50 | R$ 1.201,50 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001404 Administração · 3.3.90.39 | GABRIELA KALTBACH NICKEL 61.684.432/0001-53 | PAGAMENTO REFERENTE O MES DE JANEIRO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA AGRONOMA. | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001410 Assistência Social · 3.3.90.39 | JULIANA BUENO VIEIRA DUARTE 60.339.378/0001-46 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 1393/2026. | R$ 0,66 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001411 Administração · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ARQUIVO, VENCIMENTO DIA 09 DE JANEIRO. | R$ 39,86 | R$ 39,86 | R$ 39,86 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001412 Saúde · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | MESE JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 (DESPESAS COM SAUDE) PARA A RESIDENTE ISLA SCHNEIDER - ACAO CIVIL PUBLICA NO 5003229-74.2024.8.21.0067/RS | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001413 Saúde · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | MESES JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 (DESPESAS COM SAUDE) PARA O RESIDENTE ASSIS SOARES - ACAO CIVIL PUBLICA NO 5000014-90.2024.8.21.0067/RS | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001414 Saúde · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | MESES JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026 (DESPESAS COM SAUDE) PARA O RESIDENTE WILSON ANTONIO DA SILVA - PROCEDIMENTO DO MP 00893.000.317/2021-0046 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001417 Administração · 3.3.90.39 | LUIS FERNANDO BOEMEKE COLARES 59.778.781/0001-92 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PERIODO DE 01/01/2026 A 30/01/2026. | R$ 6.096,00 | R$ 6.096,00 | R$ 6.096,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001423 Administração · 3.3.90.39 | MICHEL SAALFELD ENGENHARIA 44.526.419/0001-57 | PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO REFERENTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS. | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001427 Saúde · 3.3.50.39 | ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93 | ADITIVO NO 02/2025 CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DO | R$ 230.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001428 Saúde · 3.3.50.39 | ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93 | ADITIVO NO 03/2025 REFERENTE REAJUSTE CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGE | R$ 30.820,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | Arquivo coletado |