Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026000001329 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 NA UC 24469726, NO ENDERECO CEMITERIO-RUA DOM PEDRO II NO 260 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001330 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRI 5/2024 | VANESSA BLASKOSKI VON AHNT 48.181.781/0001-94 | CONTRATACAO DE EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CONSORCIO CENTRO-SUL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA | R$ 5.866,90 | R$ 2.166,24 | R$ 2.166,24 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001331 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PRE 32/2020 | MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 11.201.681/0001-72 | VALOR REF. AO TRANSPORTE DE RSU - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE CANDIOTA/RS. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 1.060.868,40 | R$ 173.558,81 | R$ 173.558,81 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001332 Saúde · 3.3.90.40 licitação PRE 31/2023 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MB PARA O CAPS INFANTIL - SACI, LOCALIZADO NA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NO 2531, NESTA CIDADE. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 3.412,80 | R$ 284,40 | R$ 284,40 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001333 Educação · 3.3.90.39 licitação DPV 312/2025 | JOEL DE LIMA LTDA 07.442.042/0001-21 | SERVICO DE ENSAIO, SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFOS DIGITAIS PARA OS VEICULOS DA SMECD. | R$ 4.374,72 | R$ 486,08 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001334 Saúde · 3.3.50.41 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2026. | R$ 22.034,04 | R$ 11.017,02 | R$ 11.017,02 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001335 Saúde · 3.3.50.41 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2026. | R$ 11.017,02 | R$ 5.508,51 | R$ 5.508,51 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001337 Assistência Social · 3.3.90.39 | ELIARA MARIA BARTZ 59.450.836/0001-30 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO. | R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001338 Saúde · 3.3.50.41 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2026. | R$ 22.034,04 | R$ 11.017,02 | R$ 11.017,02 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001339 Assistência Social · 3.3.90.39 | ANDREA GOMES SIMOES 60.519.849/0001-06 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO. - ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001340 Saúde · 3.3.50.41 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2026. | R$ 87.309,94 | R$ 43.654,97 | R$ 43.654,97 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001341 Assistência Social · 3.3.90.39 | ANA PAULA ALBERTON DE MELLO 33.412.197/0001-25 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO. - | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001342 Saúde · 3.3.50.41 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO A FEVEREIRO/2026. | R$ 22.034,04 | R$ 11.017,02 | R$ 11.017,02 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001343 Assistência Social · 3.3.90.39 | STEPHANIE FIGUEIREDO ROJAHN LTDA 60.190.724/0001-77 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO. - ASSISTENTENTE SOCIAL | R$ 5.737,50 | R$ 5.737,50 | R$ 5.737,50 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001344 Assistência Social · 3.3.90.39 | VALERIA FONSECA DA SILVA 16.892.784/0001-40 | VALOR REF.PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO - ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL | R$ 6.150,00 | R$ 6.150,00 | R$ 6.150,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001345 Assistência Social · 3.3.90.39 | ALINE NICKEL MACHADO 58.912.366/0001-17 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO - ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL | R$ 3.212,50 | R$ 3.212,50 | R$ 3.212,50 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001346 Assistência Social · 3.3.90.39 | ESTHER PEGLOW MACHIN LTDA 60.219.123/0001-40 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO - PSICOLOGA | R$ 3.700,66 | R$ 3.700,66 | R$ 3.700,66 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001347 Assistência Social · 3.3.90.39 | JULIANA AIRES PRIETSCH 60.075.708/0001-33 | VALOR REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO - ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001350 Saúde · 3.3.90.39 licitação CPC 3/2022 | CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION 39.960.982/0001-07 | SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA | R$ 121.918,00 | R$ 20.022,00 | R$ 20.022,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001353 Saúde · 3.3.90.39 licitação CPC 2/2025 | IMA - IMAGENS MEDICAS LTDA - EPP 20.946.433/0001-41 | EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTALEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINARIOEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ARTICULACOESEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERALEXAME D | R$ 220.856,68 | R$ 13.432,43 | R$ 13.432,43 | Arquivo coletado |