Ir para o conteúdo
Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
29/01/20262026000001263
Educação · 3.3.90.40
licitação PCE 83/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DE RR$ 90.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001264
Saúde · 3.3.90.40
licitação PCE 83/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DE RR$ 202.500,00R$ 22.500,00R$ 22.500,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001265
Agricultura · 3.3.90.30
MULTIPECAS SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA
58.594.210/0001-35
FILTRO DE AR INTERNOFILTRO DE AR EXTERNOFILTRO LUBRIFICANTEFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO SEPARADORFILTRO ARLAFILTRO RACOR, REFERE-SE AO EMPENHO NO 015910/2025R$ 3.103,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001266
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 31/2023
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OPTICA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, LOCALIZADO A RUA JULIO DE CASTILHOS NO 1918, NESTA CIDADE. ( VALOR 284,40).R$ 3.412,80R$ 284,40R$ 284,40Arquivo coletado
29/01/20262026000001267
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 31/2023
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OPTICA NO PREDIO DO PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, LOCALIZADO A RUA ALMIRANTE BARROSO NO 2485 NESTA CIDADE. (R$ 3.412,80R$ 284,40R$ 284,40Arquivo coletado
29/01/20262026000001268
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 77/2021
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OPTICA NO ENDERECO RUA PIO FERREIRA NO 580. (VALOR 315,00) - JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 3.780,00R$ 315,00R$ 315,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001269
Gestão Ambiental · 3.3.90.39
CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA RS
93.009.116/0001-72
PAGAMENTO DE RT DA VETERINARIA RESPONSAVEL PELO ABRIGO MUNICIPAL DE ANIMAIS.R$ 128,00R$ 128,00R$ 128,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001270
Administração · 3.3.90.39
CREA -RS CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
92.695.790/0001-95
PAGAMENTO DA ART DO ENG FABIO CRAMER, PARA ATENDER PROJETO PARA REGULARIZACAO DO PREDIO DO VESTIARIO DA PRAIAR$ 108,39R$ 108,39R$ 108,39Arquivo coletado
29/01/20262026000001274
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 154/2023
VON AHN CIA LTDA - ME
17.443.743/0001-39
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PIO FERREIRA, NO 159, CENTRO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A UM PREDIO DE ALVENARIA COM APROXIMADAMENTE 1.104M DE AREA E 625M DE AREA CONSR$ 70.049,83R$ 9.058,09R$ 434,79Arquivo coletado
29/01/20262026000001275
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
licitação PRI 3/2026
LV PRODUCOES LTDA
39.356.052/0001-30
CONTRATACAO DE LV PRODUCAO LTDA, PARA O SHOW DO TCHE GURI NO DIA 31/01/2026 NO LARGO LUARA ABREU COM INICIO AS 21H E COM DURACAO DE 2H30MIN, NO PROJETO? FORTALECER A POLIR$ 18.900,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001276
Desporto e Lazer · 4.4.90.51
licitação CCE 7/2025
RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
15.687.871/0001-00
CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS. CONSTRUCAO PROPRIAR$ 111.939,43R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001277
Desporto e Lazer · 4.4.90.51
licitação CCE 7/2025
RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA
15.687.871/0001-00
CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS. CONSTRUCAO PROPRIAR$ 1.102.060,57R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001288
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 9/2025
RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA
52.815.475/0001-30
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE SAUDER$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001289
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 9/2025
RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA
52.815.475/0001-30
PROTETOR SOLAR FPS 60 PROTECAO UVA/UVB FRASCO 120ML - PARA A VIGILANCIA SANITARIA.R$ 135,24R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001298
Administração · 3.3.90.39
EDITORA A HORA DO SUL LTDA
55.764.184/0001-58
VALOR REFERENTE AS PUBLICACOES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO.R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001299
Administração · 3.3.90.39
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
VALOR REF. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 4.600,00R$ 3.040,72R$ 3.040,72Arquivo coletado
29/01/20262026000001300
Assistência Social · 3.3.90.39
JULIANA AIRES PRIETSCH
60.075.708/0001-33
VALO REF. PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DAS PRESTADORAS DO CONSORCIO.R$ 4.050,00R$ 4.050,00R$ 4.050,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001301
Administração · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
VALOR REF. PAGAMENTO PAGAMENTO SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 21.600,00R$ 72,22R$ 72,22Arquivo coletado
28/01/20262026000001234
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESF SANTA INES - INSTALACAO NO 3721740-2 2O DISTRITO. -JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 3.500,00R$ 109,59R$ 109,59Arquivo coletado
28/01/20262026000001235
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 102/2021
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA
01.415.862/0001-48
(07) UNIDADE, LOCACAO TELEFONE SEM FIO IP COM BASE, ADITIVO AO CONTRATONO 55/2021. JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 4.116,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado