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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
27/01/20262026000001227
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 91/2025
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMOLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10R$ 372.456,00R$ 21.317,20R$ 21.317,20Arquivo coletado
27/01/20262026000001228
Educação · 3.3.90.30
licitação PCE 91/2025
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMOLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10R$ 186.228,00R$ 2.131,71R$ 2.131,71Arquivo coletado
26/01/20262026000001122
Administração · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
VALOR REF. GASTOS COM A AGUA CORSAN. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
26/01/20262026000001123
Administração · 3.3.90.39
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
30.050.141/0001-80
VALOR REF. INSCRICAO CURSO NOVA LEI DE LICTACOES - PRATICAS ESSENCIAIS PARA AGENTES DE COMPRAS NO INICIO DO EXERCICIO, DIAS 28 E 29/01, PARA SEVIDORAS CLAUDIA LEMKE E ELIR$ 2.836,96R$ 2.836,96R$ 2.836,96Arquivo coletado
26/01/20262026000001127
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 18/2023
AMBI TRANSPORTES LTDA
39.273.118/0001-29
LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO URBANO (RSU), COM SISTEMA LIFT (BATE CONTAINER), COM NO MINIMO 15M , COM ANO DE FABRICACAO ATE 05R$ 94.311,02R$ 82.009,58R$ 42.973,02Arquivo coletado
26/01/20262026000001128
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 20/2025
SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME
07.543.361/0001-23
GARRAFA DE 500ML DE AGUA MINERAL S/ GAS AQUALEVER$ 71,52R$ 71,52R$ 0,85Arquivo coletado
26/01/20262026000001129
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 145/2023
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU
08.225.893/0001-85
MIGRACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DAS CONTAS CORPORATIVAS DO DOMINIO SAOLOURENCODOSUL.RS.GOV.BR CONFORME TERMO DE REFERENCIAR$ 6.900,00R$ 575,00R$ 575,00Arquivo coletado
26/01/20262026000001131
Administração · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ALMOXARIFADO - SMF. CORONEL ALFREDO BORN, 145. CODIGO: 10470883. JANEIRO A DEZEMBRO/2026.R$ 2.500,00R$ 215,10R$ 215,10Arquivo coletado
26/01/20262026000001132
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. ENERGIA ELETRICA DA UC 1007035771- POSTE- AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 2095, VALOR UNITARIO DE R$ 126,38, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 .R$ 1.516,56R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
26/01/20262026000001135
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. ENERGIA ELETRICA UC 1007418319-POSTE-EST.RS 265-400 1007418319- JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 3.988,08R$ 1.974,19R$ 1.974,19Arquivo coletado
26/01/20262026000001138
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 PARA A UC 9980351- POSTE- ENDERECO: CANTA GALO, 62- AP. 00003R$ 1.325,76R$ 109,41R$ 1,25Arquivo coletado
26/01/20262026000001139
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ENERGIA ELETRICA DA UC 1007032020- RUA DA PRAIA, 101 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026R$ 1.200,00R$ 100,00R$ 58,42Arquivo coletado
26/01/20262026000001140
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). TERMO ADITIVO NO 02/2024 REFERENTE RR$ 6.000,00R$ 499,14R$ 499,14Arquivo coletado
26/01/20262026000001141
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR ANUAL DE CUSTOS COM ENERGIA DESTA SECRETARIA. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 35.000,00R$ 1.004,05R$ 627,39Arquivo coletado
26/01/20262026000001142
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). TERMO ADITIVO NO 01/2023 CHAMAMENTOR$ 66.000,00R$ 6.239,31R$ 6.239,31Arquivo coletado
26/01/20262026000001143
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). ESTIMATIVA JANEIRO A ABRIL/2026. CHAR$ 104.621,88R$ 28.018,23R$ 21.842,03Arquivo coletado
26/01/20262026000001144
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). ESTIMATIVA JANEIRO A ABRIL/2026. CHAR$ 40.928,36R$ 20.464,18R$ 10.232,09Arquivo coletado
26/01/20262026000001145
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). ESTIMATIVA JANEIRO A ABRIL/2026. CHAR$ 62.000,00R$ 15.500,00R$ 15.500,00Arquivo coletado
26/01/20262026000001150
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 25.000,00R$ 546,30R$ 546,30Arquivo coletado
26/01/20262026000001153
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 248.200,00R$ 6.828,75R$ 6.828,75Arquivo coletado