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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
05/01/20262026000000006
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO MONUMENTO DA CRUZ AV. PROFA ISOLINA PASSOS, 1.R$ 2.500,00R$ 720,94R$ 117,66Arquivo coletado
05/01/20262026000000007
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO) DO VESTIARIO PUBLICO DA PRAIA DA BARRINHA.R$ 11.000,00R$ 274,14R$ 274,14Arquivo coletado
05/01/20262026000000009
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO DE LUZ, REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), VESTIARIO PUBLICO PRAIA DA BARRINHA AV. GETULIO VARGAS, 2860. UC 24469661 - MEDIDOR 1392085R$ 600,00R$ 56,27R$ 56,27Arquivo coletado
05/01/20262026000000011
Administração · 3.3.90.39
CNM - CONFED.NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
MENSALIDADE CNM - EXERCICIO 2026R$ 24.000,00R$ 1.899,00R$ 1.899,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000012
Administração · 3.1.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO PARA PAGAMENTO SALARIOS E ENCARGOS DO ADMINISTRADOR DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL, EXERCICIO 2026R$ 12.600,00R$ 1.710,00R$ 1.710,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000013
Administração · 3.3.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EXERCICIO 2026R$ 12.400,00R$ 1.990,00R$ 1.990,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000014
Administração · 3.1.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO PARA PAGAMENTO SALARIOS E ENCARGOS COORDENADORES DO CONSORCIO SIM, INSPECAO SANITARIA DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL, EXERCICIO 2026R$ 7.400,00R$ 826,40R$ 826,40Arquivo coletado
05/01/20262026000000015
Administração · 3.3.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO CONSORCIO SIM - INSPECAO SANITARIA DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EXERCICIO 2026R$ 3.300,00R$ 517,34R$ 517,34Arquivo coletado
05/01/20262026000000016
Administração · 3.1.71.70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
07.926.117/0001-40
VLR REF. CONTRATO RATEIO PARA PAGAMENTO SALARIOS E ENCARGOS DO ADMINISTRADOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL, EXERCICIO 2026R$ 74.100,00R$ 8.087,60R$ 8.087,60Arquivo coletado
05/01/20262026000000017
Administração · 3.3.71.70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
07.926.117/0001-40
VLR REF. CONTRATO RATEIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL, EXERCICIO 2026R$ 48.971,98R$ 9.547,78R$ 9.547,78Arquivo coletado
05/01/20262026000000018
Administração · 3.3.90.35
DELEGACOES PREF.MUNICIPAIS- D P M
92.885.888/0001-05
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DA DPM REFERENTE EXERCICIO 2026R$ 39.600,00R$ 6.214,64R$ 3.256,47Arquivo coletado
05/01/20262026000000019
Agricultura · 3.3.50.41
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI
89.161.475/0001-73
VALOR REFERENTE MENSALIDADE EMATER - EXERCICIO/2026R$ 400.000,00R$ 30.086,98R$ 30.086,98Arquivo coletado
05/01/20262026000000020
Administração · 3.3.90.39
FAMURS
88.733.811/0001-42
MENSALIDADE FAMURS - EXERCICIO 2026R$ 41.000,00R$ 6.475,43R$ 6.475,43Arquivo coletado
05/01/20262026000000024
Administração · 3.3.90.39
ICLEI - AMERICA DO SUL
03.898.408/0001-10
ANUIDADE ICLEI - AMERICA DO SUL - EXERCICIO 2026R$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000025
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2026R$ 300.000,00R$ 4.663,74R$ 4.663,74Arquivo coletado
05/01/20262026000000026
Energia · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2026R$ 1.100.000,00R$ 119.417,21R$ 119.417,21Arquivo coletado
05/01/20262026000000028
Administração · 3.1.90.11
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ILUMINACAO PUBLICA - ACERTO FONTE RECURSO 1751 - 1202R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000029
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO VESTIARIO PUBLICO PRAIA DAS ONDINAS, TRAVESSA PRAIA DAS ONDINAS, 189.R$ 19.000,00R$ 146,22R$ 146,22Arquivo coletado
05/01/20262026000000030
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO DE LUZ, REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), VESTIARIO PUBLICO PRAIA DAS ONDINAS RUA DA PRAIA, 189. UC 45568235 - MEDIDOR 40130877R$ 600,00R$ 110,67R$ 110,67Arquivo coletado
05/01/20262026000000031
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO POSTE DO TRIANGULO PRAIA DA BARRINHA - AV. GETULIO VARGAS, 2548. UC 997492031 - MEDIDOR 45437R$ 2.000,00R$ 1.656,70R$ 807,49Arquivo coletado