Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025000017098 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PCE 95/2025 | MICELANIA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CAMPING 21.260.758/0001-39 | CONTRATACAO DE EMPRESA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO SEM ESTAMPIDO, COM NO MINIMO 10 MINUTOS DE DURACAO, EM PLATAFORMA FIXA DENTRO DA LAGOA DOS PATOS (COM UMA DISTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017100 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PRD 392/2025 | RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA MEI 22.721.782/0001-90 | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL FEMININOLOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL MASCULINOLOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL PCD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017103 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PRE 139/2023 | PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI 26.672.689/0001-94 | VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA). NF 491. DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 272 SU | R$ 65.840,69 | R$ 65.840,69 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017104 Administração · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | ESTORNO PARTE EMPENHO | R$ 242,83 | R$ 242,83 | R$ 6,56 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017108 Administração · 3.3.90.39 | LUIS FERNANDO BOEMEKE COLARES 59.778.781/0001-92 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PERIODO 24/12 A 30/12. NF 1. | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017110 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 24507814, VENCIMENTO DIA 15 DE JANEIRO. | R$ 1.441,50 | R$ 1.441,50 | R$ 16,51 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017111 Saúde · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 7375 SUB 11 - MANUTENCAO MENSAL - GESTAO DA SAUDE - DEZEMBRO/2025 | R$ 4.695,46 | R$ 4.695,46 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017112 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 122.682,55 | R$ 122.682,55 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017113 Saúde · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 7376 SUB 11 - MANUTENCAO MENSAL - GESTAO DA SAUDE - DEZEMBRO/2025 | R$ 4.695,46 | R$ 4.695,46 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017114 Saúde · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 7377 SUB 11 - MANUTENCAO MENSAL - GESTAO DA SAUDE - DEZEMBRO/2025 | R$ 4.695,46 | R$ 4.695,46 | R$ 235,63 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017115 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). CHAMAMENTO PUBLICO 06/2021. - MES DE | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017117 Comércio e Serviços · 3.3.90.30 licitação PRD 389/2025 | LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI 10.237.252/0001-92 | CIMENTO (SACO DE 50KG)TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29 CM CERAMICO ESTRUTURAL DE VEDACAO.VERGALHAO ACO CA-50 8/10 MM, BARRA 12 MLIXA PARA FERRO 120 MM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017121 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - PATRIMONIO PUBLICOMANUTENCAO MENSAL - RESPONSABILIDADE FISCAL DEZEMBRO/2025 | R$ 1.494,36 | R$ 1.494,36 | R$ 71,72 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017122 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - TEXTOS LEGAIS INTERNETMANUTENCAO MENSAL - TEXTOS LEGAIS - DEZEMBRO/2025 | R$ 1.387,62 | R$ 1.387,62 | R$ 66,61 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017127 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 789. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 5,60 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017128 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - NUVEM - DEZEMBRO/2025 | R$ 11.741,38 | R$ 11.741,38 | R$ 563,59 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017130 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | EMEI PRIMEIROS PASSOS, VENCIMENTO DIA 9 DE JANEIRO. | R$ 875,37 | R$ 875,37 | R$ 10,03 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017131 Saúde · 3.3.90.39 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS DOUTOR BIOEXATOS LTDA 07.852.851/0001-01 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 13822/2025 - CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 01/25, PROCESSO DE COMPRA 445/25 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017132 Saúde · 3.3.90.39 | FERREIRA E FERREIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA 04.141.983/0001-37 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 13818/2025 - CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 01/25, PROCESSO DE COMPRA 445/25 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017133 Saúde · 3.3.90.39 | LABORATORIO MULLER LTDA 03.409.187/0001-70 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO13820/25 - CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 01/2025, PROCESSO COMPRA 445/25 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |