Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025000017031 Administração · 3.3.90.39 licitação PCE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 5.106,49 | R$ 5.106,49 | R$ 5.106,49 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017032 Direitos da Cidadania · 3.3.90.39 licitação PCE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 3.098,11 | R$ 3.098,11 | R$ 3.098,11 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017034 Assistência Social · 3.3.90.39 licitação PCE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 9.036,14 | R$ 9.036,14 | R$ 9.036,14 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017035 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PRACA DEDE SERPA, VENCIMENTO DIA 15 DE JANEIRO. | R$ 597,87 | R$ 597,87 | R$ 6,84 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017036 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CAMERA 10, VENCIMENTO DIA 19 DE JANEIRO. | R$ 33,52 | R$ 33,52 | R$ 0,36 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017038 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1006107387, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO. | R$ 453,20 | R$ 453,20 | R$ 5,42 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017040 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1007036114, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO. | R$ 1.601,96 | R$ 1.601,96 | R$ 19,21 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017044 Assistência Social · 3.3.90.39 | ANDREA GOMES SIMOES 60.519.849/0001-06 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOI DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017045 Assistência Social · 3.3.90.39 | VALERIA FONSECA DA SILVA 16.892.784/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERI | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017046 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017047 Assistência Social · 3.3.90.39 | JULIANA AIRES PRIETSCH 60.075.708/0001-33 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - P | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017048 Administração · 3.3.90.39 | GABRIELA KALTBACH NICKEL 61.684.432/0001-53 | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DA PROFISSIONAL ENGENHEIRA AGRONOMA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO ATE DEZEMBRO DE 2025, PELO CONSORCIO CENTRO SUL. VALOR MENSAL R$ 4800,00. | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017049 Administração · 3.3.90.39 | MICHEL SAALFELD ENGENHARIA 44.526.419/0001-57 | VLOR REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS - REF. A TOPOGRAFIA. NF 64. DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 6013 SUB 08. | R$ 1.752,00 | R$ 1.752,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017050 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTES 24461334, VENCIMENTO DIA 5 DE JANEIRO. | R$ 11.900,41 | R$ 11.900,41 | R$ 549,05 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017052 Direitos da Cidadania · 3.3.50.41 licitação PRI 87/2025 | LAR DOS VELHINHOS SANTO ANTONIO 90.938.648/0001-04 | PROJETO GERACAO SEGURA, QUE VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO E DE CAPACIDADE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA VID | R$ 148.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017054 Segurança Pública · 3.3.90.39 licitação PRD 387/2025 | RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA MEI 22.721.782/0001-90 | SERVICO DE HIDROJATEAMENTO DE TUBULACAO. | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017061 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUI 00.474.973/0001-62 | PGTO DIREITO AUTORAL REF. 38O REPONTE DA CANCAO E 28O PEROLA EM CANTO - 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 11.732,26 | R$ 11.732,26 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017063 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (03 COMPUTADORES). RECIBO 800. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017064 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 791. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 5,60 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017065 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 794. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |