Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 2025000016768 Administração · 3.3.90.39 | VINICIUS BAUER BAINI 50.459.328/0001-49 | VALOR REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL. | R$ 429,65 | R$ 429,65 | R$ 79,65 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016769 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRD 140/2025 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 01.844.768/0001-04 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAUDE UBS - COMPLEMENTO DO EMPENHO11497/2025, REF. AO MES NOVEMBRO/2025 | R$ 1.736,69 | R$ 1.736,69 | R$ 1.736,69 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016772 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSAO. VIG. AMBIENTAL. FATURAS 43714, 43871, E 44092. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | R$ 445,74 | R$ 445,74 | R$ 445,74 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016773 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSAO. FARMACIA. FATURAS 43714, 43871, E 44092. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | R$ 915,99 | R$ 915,99 | R$ 915,99 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016775 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSAO. UBS E UBS CENTRAL. FATURAS 43714, 43871, E 44092. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | R$ 9.573,23 | R$ 9.573,23 | R$ 9.573,23 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016776 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSAO. CAPS. FATURAS 43714, 43871, E 44092. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | R$ 944,83 | R$ 944,83 | R$ 944,83 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016778 Saúde · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4 POLICLINICA. MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2025. FATURAS 2464 E 2522. COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 1252 SUB 8 E 12913 SUB 1. | R$ 79,63 | R$ 79,63 | R$ 79,63 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016780 Saúde · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4. POLICLINICA. NOVEMBRO/2025. FATURA 2558. | R$ 774,42 | R$ 774,42 | R$ 774,42 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016781 Energia · 3.3.90.39 licitação CHP 6/2024 | SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA 19.780.730/0001-80 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA ESTRATEGICA COMPLETA NO AMBITO DA CHAMADA PUBLICA PROCEL RELUZ | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016790 Desporto e Lazer · 4.4.90.51 licitação CCE 8/2024 | VIGOM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 30.424.552/0001-98 | COMPLEMENTO CONTRA PARTIDA CONSTRUCAO CENTRO ESPORTIVO NO BAIRRO ARTHUR KRAFT NF 450/2025 | R$ 5.880,42 | R$ 5.880,42 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016160 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PCE 92/2025 | FLAVIO LUIS MENDES - ME 09.118.931/0001-63 | ILUMINACAO 08 COB 300W 3 2 REFLETOR LED 18X15W 48 CANAIS RACK DIMMER DIGITAL 24 MOVING LIGHT BEAM 08 MAC AUREA 12 ATOMIC 3000W 01 MESA CONTROLADORA 2048 CANAIS DIGITAL 06 | R$ 39.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016161 Educação · 3.3.90.30 licitação DPV 380/2025 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRADISCO DE FREIO DIANTEIROJOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIROBARRA AXIALTERMINAL DIRECAOCALCO | R$ 1.761,80 | R$ 1.761,80 | R$ 1.761,80 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016162 Educação · 3.3.90.39 licitação DPV 380/2025 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE, SANFONA E COXIM SUPERIOR;TROCAR DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;TROCAR BARRA AXIAL DO LADO DIREITO;TROCAR TERMINAL DE DIRECAO | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016163 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E IMPRESSAO. VIG. EPIDEMIOLOGICA. FATURAS 43714, 43871 E 44092. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | R$ 705,74 | R$ 705,74 | R$ 705,74 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016164 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSAO. VIG. SANITARIA. FATURAS 43714, 43871 E 44092. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025. | R$ 445,74 | R$ 445,74 | R$ 445,74 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016168 Saúde · 3.3.90.40 licitação PCE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4. REGULACAO. FATURA 2558. NOVEMBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1264 SUB 09. | R$ 157,98 | R$ 157,98 | R$ 157,98 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016177 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 37 SUB 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016179 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 37 SUB 12 | R$ 100,56 | R$ 100,56 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016184 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTO DE ABASTECIMENTO, VENCIMENTO DIA 15 DE JANEIRO. | R$ 1.054,92 | R$ 1.054,92 | R$ 12,10 | Arquivo coletado |
| 22/12/2025 | 2025000016191 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - ALVARA ELETRONICOMANUTENCAO MENSAL - CIDADAOMANUTENCAO MENSAL - COBRANCA BANCARIA REGISTRADAMANUTENCAO MENSAL - PROTESTO CDAMANUTENCAO MENSAL - ADMINI | R$ 35.821,91 | R$ 35.821,91 | R$ 35.821,91 | Arquivo coletado |