Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025000016095 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 13864 SUB 19 | R$ 212,45 | R$ 212,45 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016110 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 2915 SUB 71 ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE - NOVEMBRO/2025 | R$ 3.276,67 | R$ 3.276,67 | R$ 3.276,67 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016117 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - ITBI ONLINEMANUTENCAO MENSAL - INFORMACOES AUTOMATIZADASMANUTENCAO MENSAL - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDOMANUTENCAO MENSAL - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO L | R$ 2.636,48 | R$ 2.636,48 | R$ 2.636,48 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016118 Educação · 3.3.90.30 licitação DPV 378/2025 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | PONTA HOMOCINETICA LADO DE RODADISCO DE FREIO DIANTEIROJOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIROGRAXA GRAFITADACONECTOR ATERRAMENTO DUPLO GTDU - (GRAMPO) | R$ 1.734,00 | R$ 1.734,00 | R$ 1.734,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016119 Educação · 3.3.90.39 licitação DPV 378/2025 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | SERVICO TROCAR HOMOCINETICA LADO RODA DIANTEIRA ESQUERDASERVICO TROCAR DISCOS DE FREIO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016120 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CEO, VENCIMENTO 14 DE JANEIRO. | R$ 33,14 | R$ 33,14 | R$ 0,36 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016121 Educação · 3.3.90.30 licitação DPV 376/2025 | WENDEL ANDRADE BORGES 34.908.180/0001-26 | EXTINTOR VEICULAR PQS 01 KG - ESPECIFICACAO: EXTINTOR 01 KG PO QUIMICO SECO A BASE DE MONOFOSFATO DE AMONIA COM TEOR DE 55% PARA AS CLASSES DE INCENDIO B E C. RECIPIENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016122 Educação · 3.3.90.39 licitação DPV 376/2025 | WENDEL ANDRADE BORGES 34.908.180/0001-26 | RECARGA EXTINTOR VEICULAR PQS 02 KG - ESPECIFICACAO: EXTINTOR 02 KG PO QUIMICO SECO A BASE DE MONOFOSFATO DE AMONIA COM TEOR DE 55% PARA AS CLASSES DE INCENDIO B E C. REC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016123 Educação · 3.3.90.39 licitação DPV 376/2025 | WENDEL ANDRADE BORGES 34.908.180/0001-26 | RECARGA EXTINTOR PREDIAL PQS 06 KG - ESPECIFICACAO: EXTINTOR 06 KG PO QUIMICO SECO A BASE DE MONOFOSFATO DE AMONIA COM TEOR DE 55% PARA AS CLASSES DE INCENDIO B E C. RECI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016124 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PRI 83/2025 | SINDICATO RURAL SAO LCO DO SUL 88.361.639/0001-43 | LOCACAO DE IMOVEL NA AV. CEL. NONO CENTENO, 1441 PARA FUNCIONAMENTO DO TERMINAL TURISTICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016125 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação DPV 377/2025 | JJS PROJETOS E PREVENCAO DE INCENDIO LTDA 14.177.291/0001-00 | SERVICO DE ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO DE PREVENCAO DE INCENDIO PARA O EVENTO SHOW DA VIRADA DO ANO.LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO DE INCENDIO (PLACAS DE SINALI | R$ 6.270,00 | R$ 6.270,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016126 Direitos da Cidadania · 3.3.90.30 licitação DPV 375/2025 | DIEGO MENDES HARTWIG-ME 13.635.231/0001-13 | BANNER INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (COMDICA), EM LONA 440G, NAS DIMENSOES DE 90X120 CM, COM IMPRESSAO LATEX (4X0 - IM | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016135 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 LASER. ADMINISTRATIVO E RECEPCAO. NF 327006. NOVEMBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2968 SUB 02. | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016140 Administração · 3.3.90.93 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | PAGAMENTO COMBUSTIVEL POR INDENIZACAO DEVIDO CONTRATO VENCIDO ORIUNDO DO PE 46/2024, NOTAS FISCAIS: 42504,42505,42792,43091,43092 E 43349/2025. | R$ 285.500,00 | R$ 285.500,00 | R$ 285.500,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016148 Educação · 3.3.90.39 | MMA ARQUITETURA LTDA 59.598.921/0001-40 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO 6929/2025. | R$ 20.500,00 | R$ 20.460,00 | R$ 20.460,00 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016152 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1005905263, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO. | R$ 740,02 | R$ 740,02 | R$ 8,85 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016153 Administração · 3.3.90.39 licitação PRI 82/2025 | JOAO FRACISCO MOREIRA XAVIER 59.424.430/0001-83 | CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISTA- DESIGN | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | Arquivo coletado |
| 18/12/2025 | 2025000016033 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1007418289, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO. | R$ 45,48 | R$ 45,48 | R$ 0,53 | Arquivo coletado |
| 18/12/2025 | 2025000016034 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1006107255, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO. | R$ 488,67 | R$ 488,67 | R$ 5,84 | Arquivo coletado |
| 18/12/2025 | 2025000016035 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1005905140, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO. | R$ 150,07 | R$ 150,07 | R$ 1,79 | Arquivo coletado |