Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 2025000015666 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 809 SUB 12. | R$ 9,36 | R$ 9,36 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 05/12/2025 | 2025000015667 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 DIESEL S10 | R$ 18.176,00 | R$ 18.176,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 05/12/2025 | 2025000015669 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 128 SUB 12 | R$ 143,82 | R$ 143,82 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015584 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA A FARMACIA MUNICIPAL - INSTALACAO NO 995275009 - RUA CEL. ALFREDO BORN, 288 SALA 03. | R$ 1.382,37 | R$ 1.382,37 | R$ 189,87 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015587 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO1404/2025 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 16.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015588 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 1390/2025 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 360.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015589 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO1391/2025 - MES NOVEMBRO/2025 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015591 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 DIESEL S10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015592 Saúde · 3.3.90.39 licitação PCE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL. CIEE SMS. NOVEMBRO/2025. COM | R$ 24.775,27 | R$ 24.775,27 | R$ 24.775,27 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015594 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 11/2025 | SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA 31.367.797/0001-93 | ARROZ BRANCO TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1 KG. DE 1A QUALIDADE, POLIDO, CLASSE LONGO E FINO, SEM A PRESENCA DE SUJIDADES E PRAGAS. EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA PLASTICA RESI | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015596 Cultura · 3.3.90.39 | BRENDA GOMES VALIM 52.810.186/0001-48 | PAGAMENTO REFERENTE A 144 HORAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO A COORDENADORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015598 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015599 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | LOCACAO DE IMPRESSORAS. FATURAS 2474 E 2532. SETEMBRO E OUTUBRO/2025. | R$ 335,08 | R$ 335,08 | R$ 335,08 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015600 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015601 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (CREDITO ESPECIAL ABERTO CONFORME LEI FEDERAL 4.320/64 ART. 41 INCISO II) LEI MUNICIPAL 4.340 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015602 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (CREDITO ESPECIAL ABERTO CONFORME LEI FEDERAL 4.320/64 ART. 41 INCISO II) LEI MUNICIPAL 4.340 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015603 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015608 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015609 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 410,98 | R$ 410,98 | R$ 410,98 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015610 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 2.409,49 | R$ 2.409,49 | R$ 2.409,49 | Arquivo coletado |