Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2025000015367 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1005905212, VENCIMENTO DIA 9 DE DEZEMBRO. | R$ 397,14 | R$ 397,14 | R$ 397,14 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015368 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1005905221, VENCIMENTO DIA 9 DE DEZEMBRO. | R$ 1.357,64 | R$ 1.357,64 | R$ 1.357,64 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015369 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1005905247, VENCIMENTO DIA 9 DE DEZEMBRO. | R$ 472,93 | R$ 472,93 | R$ 472,93 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015370 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1005905263, VENCIMENTO DIA 9 DE DEZEMBRO. | R$ 637,72 | R$ 637,72 | R$ 637,72 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015371 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | RUA DA PRAIA 1007032020, VENCIMENTO DIA 3 DE DEZEMBRO. | R$ 55,46 | R$ 55,46 | R$ 55,46 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015372 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTES 24461334, VENCIMENTO DIA 5 DE NOVEMBRO. | R$ 11.284,61 | R$ 11.284,61 | R$ 11.284,61 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015373 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTES 24466134, VENCIMENTO DIA 5 DE DEZEMBRO. | R$ 11.284,61 | R$ 11.284,61 | R$ 11.284,61 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015384 Saúde · 3.3.90.91 | NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY 52.841.292/0001-99 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME PROCESSO: 5005919-76.2024.8.21.0067 AUTOR: HELENA BORK LEITZKE CAPA: 213 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015386 Saúde · 3.3.90.91 | THALITA MARQUES WERLY 37.152.019/0001-63 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA CONFORME PROCESSO: 5005919-76.2024.8.21.0067 AUTOR: HELENA BORK LEITZKE CAPA: 213 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015387 Saúde · 3.3.90.91 | SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA 33.334.022/0001-47 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA CONFORME PROCESSO: 5005919-76.2024.8.21.0067 AUTOR: HELENA BORK LEITZKE CAPA: 213 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015283 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | VALOR REF. DESPESA DE LOCACAODOS ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS ORIUNDOS DO CONTRATO NO 55/2021. - PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015284 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCALAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE), PARA O CREAS. - MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015286 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE), CASA DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. - MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015287 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE), PARA O CADASTRO UNICO. -MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015288 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE) - CRAS. - MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015289 Educação · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO. 13498/2025 - PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 2.449,11 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015290 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | VALOR REF. PAGAMENTO CONTRATO 55/2021, ADITIVO 05/2024, PREGAO ELETRONICO 102/2021QUE TEM POR OBJETO LOCACAO DOS ADAPTADORES PARA RAMAIS TELEFONICOS ANALOGICOS (02)UNIDAD | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 43,00 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015291 Agricultura · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE UMA UNIDADE DE ADAPTOR PARA RAMAIS ANALOGICOS , RAMAL: 9508. - PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015292 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS (07) UNIDADES. CONTRATO 55/2021. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 301,00 | R$ 301,00 | R$ 150,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015293 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |