Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025000015300 Educação · 3.3.90.39 licitação PCE 73/2025 | JOAO CESAR MUNHOZ STRIDER 35.669.039/0001-80 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS PREPARATORIO DE PINTURA , PINTURA EXTERNA E PINTURA E INTERNA PARA EMEF ARMANDO DAS NEVES, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCR | R$ 20.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015301 Saúde · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 LASER (A MEDIA MINIMA MENSAL ATUAL DE IMPRESSAO E DE APROXIMADAMENTE 300 COPIAS POR IMPRESSORA, COM UMA TENDENCIA A DIMINUIR O N | R$ 767,04 | R$ 767,04 | R$ 767,04 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015302 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 48/2025 | SCOPUM LIMITADA 41.240.498/0001-47 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL LEXMARK MX310DN, EQUIPAMENTO COMPATIVEL: IMPRESSORA LEXMARK MX310DN TIPO: CARTUCHO DE TONER ORIGINAL (OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) MODE | R$ 3.443,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015303 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 48/2025 | 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES 58.592.912/0001-80 | CILINDRO / UNIDADE DE IMAGEM ORIGINAL LEXMARK 50F0Z00 (500Z) NOME DO PRODUTO: UNIDADE DE IMAGEM (CILINDRO) CODIGO DO FABRICANTE: 50F0Z00 (TAMBEM CONHECIDO COMO 500Z) EQUI | R$ 1.866,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015316 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 859 SUB 12. | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 26,73 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015249 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | VLR REF INSCRICAO NO CURSO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES E O REPASSE AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL (ENTIDADES), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 13.019/2014 - LEI DAS | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015250 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | VLR REF INSCRICAO NO CURSO ON-LINE SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA: EMENDA CONSTITUCIONAL NO 132/2023, LC NO 214/2025 E OS PRINCIPAIS ASPECTOS JURIDICO-PROCEDIMENTAIS DO IBS, | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015253 Saúde · 3.3.90.91 | LUCIARA P. DUARTE & ROGER D. DUARTE LTDA 52.983.447/0001-21 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, PSICOTERAPIA, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROCESSO: 5000515-10.2025.8.21.0067 AUTOR: THOMAS MISAEL SCHEUNEMAN | R$ 58.870,00 | R$ 58.870,00 | R$ 58.870,00 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015258 Administração · 3.3.90.39 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16 | CURSO: OS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DE VEREADORES E AS POLITICAS PUBLICAS PARA ANIMAIS NOS MUNICIPIOS (INICIATIVAS DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO), IVANO TEIXEIRA SPIE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015268 Administração · 3.3.90.39 | FAMURS 88.733.811/0001-42 | REALIZACAO DE CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS DA DEFESA CIVIL. MARCELO FERREIRA NO DIA 25/11/2025. POA/RS | R$ 586,00 | R$ 586,00 | R$ 586,00 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015279 Assistência Social · 3.3.90.39 | LAR ACONCHEGO DA MORAIMA 48.360.626/0001-35 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 1677 SUB 11 SERVICO DE ACOLHIMENTO ILPI VERA HELENA SILVA ROCKEMBACH | R$ 99,76 | R$ 99,76 | R$ 99,76 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015822 Urbanismo · 4.4.90.51 licitação CCE 3/2025 | ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA 04.065.294/0001-90 | PAVIMENTACAO DA RUA PEDRO PRESTES. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NO 12326 EMITIDO EM 29/09 EM DESPESA INCORRETA. | R$ 296.354,95 | R$ 293.273,04 | R$ 251.107,30 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015210 Saúde · 3.3.90.40 licitação PRE 135/2023 | NOVANET TELECOMUNICACOES LTDA 09.276.563/0001-81 | INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 15MB/FULL COM IP PUBLICO FIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE SANTA TEREZA - 3O DISTRITO. COORDENADAS: S 31O 07 40,1? W 052O 10 40,7? N/CINTER | R$ 2.350,00 | R$ 1.958,32 | R$ 1.958,32 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015217 Saúde · 3.3.90.39 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.IN METRO 00.662.270/0003-20 | SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA UBS BOQUEIRAO. | R$ 581,24 | R$ 581,24 | R$ 581,24 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015219 Saúde · 3.3.90.39 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.IN METRO 00.662.270/0003-20 | SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA UBS HARMONIA | R$ 560,93 | R$ 560,93 | R$ 560,93 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015220 Administração · 3.3.90.39 | FAMURS 88.733.811/0001-42 | REALIZACAO DE CURSO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS DA DEFESA CIVIL, DATA: 25/11/2025 DANIELE AMARAL. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015222 Saúde · 3.3.90.32 licitação PCE 7/2024 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00 | NITRAZEPAM, DOSAGEM:5 MG LOTE*: 208 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA MUNICIPAL CICS - CONSORCIO PUBLICO CENTRO SUL | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015230 Saúde · 3.3.90.39 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | RETIRADA E REINSTALACAO DE UNIDADES INJETORASDIAGNOSTICO ELETRONICO E TESTES DAS UNIDADES INJETORASLAVAGEM E TESTE DE RADIADORES DE AGUA DO ARCONDICIONADO E INTERCOOLERSU | R$ 5.560,00 | R$ 5.560,00 | R$ 5.560,00 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015231 Saúde · 3.3.90.30 | JASP - CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA 09.292.676/0001-70 | ELETROVENTILADOR PARA CAIXA EVAPORADORA TRASEIRACOMPRESSOR ELETRONICOGAS R134 ACONDENSADOR - FORNECIMENTO DE PECAS E CONSERTO PARA O VEICULO MB 15 SPRINT RONTAN, ANO 2018 | R$ 7.440,00 | R$ 7.440,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015232 Saúde · 3.3.90.30 | MECANICA DRACHLER 08.383.050/0001-07 | OLEO LUBRIFICANTE - FORNECIMENTO DE PECAS E CONSERTO PARA O VEICULO MB 15 SPRINT RONTAN, ANO 2018/2019, PLACA IZF9I73 | R$ 902,00 | R$ 902,00 | R$ 902,00 | Arquivo coletado |