Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 2025000015111 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A4. CONSELHOS. FATURA 2531. OUTUBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 284 SUB 09. | R$ 89,25 | R$ 89,25 | R$ 89,25 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015126 Saúde · 3.3.90.39 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.IN METRO 00.662.270/0003-20 | SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA UBS SANTA INES | R$ 394,90 | R$ 394,90 | R$ 394,90 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015132 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | MURIEL A. BLAU&CIA LTDA 23.310.852/0002-61 | PRANCHETA PARA PAPEIS, EM ACRILICO POLIPROPILENO RESISTENTE, COM PRENDEDOR METALICO, TAMANHO FOLHA A4. CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015133 Saúde · 3.3.90.91 | NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY 52.841.292/0001-99 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL, CONFORME PROCESSO: 5003568-33.2024.8.21.0067 AUTOR BERNARDO TIMM CAPA: 206 | R$ 83.730,00 | R$ 83.730,00 | R$ 83.730,00 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015134 Administração · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DA RECICLADORA, PREDIO SEPLAMA E HORTO MUNICIPAL. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.186,95 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015143 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | PORTO ATACADISTA EIRELI 42.572.060/0001-29 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONOMICO, BASE FELTRO 100% DE LA E ADESIVO, MATERIAL CORPO PLASTICO ESTOJO DE ACRILICO, COM TAMPA SUPORTE PARA DOIS PINCEIS, DIMENSO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015144 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83.413.591/0003-18 | PAPEL A4 BRANCO 75G M2, PARA USO DIVERSO EM IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA, COPIADORA, DUPLICADORA E ETC. APRESENTAR SUPERFICIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015151 Administração · 3.3.90.39 | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16 | VALOR REF CURSO IGAM, DIA 26/11/2025, PORTO ALEGRE/RS | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | R$ 106,56 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015158 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 DIESEL S10 | R$ 85.200,00 | R$ 85.200,00 | R$ 56.936,32 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015159 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM | R$ 11.660,00 | R$ 11.660,00 | R$ 11.660,00 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015056 Administração · 3.3.90.39 licitação PRD 341/2021 | PAROQUIA SAO LOURENCO 92.238.138/0016-28 | LOCACAO DOS SALOES DAS IGREJAS DA PAROQUIA SAO LOURENCO. LOCACAO POR DISPENSA DE LICITACAO DOS SALOES DAS IGREJAS DA PAROQUIA SAO LOURENCO PARA UTILIZACAO EM ACOES REALIZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015057 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | SMOU OFICINA-ADM, VENCIMENTO DIA 15 DE DEZEMBRO. | R$ 1.163,36 | R$ 1.163,36 | R$ 1.163,36 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015059 Educação · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO NO11496/2025 - PREDIO DA FURG | R$ 718,87 | R$ 718,87 | R$ 40,15 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015074 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBOS 694 E 695. AGOSTO/2025. | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 50,40 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015075 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 714. AGOSTO/2025. | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 63,84 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015076 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 703 SMTIC. AGOSTO/2025. | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 25,20 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015077 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 702. AGOSTO/2025. | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 25,20 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015078 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 701. AGOSTO/2025. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 16,80 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015080 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 700. AGOSTO/2025. | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 25,20 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015081 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 699. AGOSTO/2025. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 16,80 | Arquivo coletado |