Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
24/11/2025	2025000015082 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBOS 698 E 697. AGOSTO/2025.	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 50,40	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015083 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 696. AGOSTO/2025.	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 33,60	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015084 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 692. AGOSTO/2025.	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 16,80	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015085 Educação · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 693. AGOSTO/2025.	R$ 1.064,00	R$ 1.064,00	R$ 51,07	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015088 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 691. JULHO/2025.	R$ 532,00	R$ 532,00	R$ 25,54	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015089 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 687. JULHO/2025.	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 16,80	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015090 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 688. JULHO/2025.	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 25,20	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015092 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 689. JULHO/2025.	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 16,80	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015093 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 690. JULHO/2025.	R$ 525,00	R$ 525,00	R$ 25,20	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015094 Saúde · 3.3.90.91	INSTITUTO SINGULAR LTDA 51.573.849/0001-95	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOTERAPIA CONFORME PROCESSO: 5003568-33.2024.8.21.0067 AUTOR: BERNARDO TIMM CAPA: 206	R$ 4.628,00	R$ 4.628,00	R$ 4.628,00	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015095 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 11/2025	RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PR 00.358.519/0001-46	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (FORMULA 2) EM PO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM FERRO - EMBALAGEM DE 400G. SABOR NATURAL. EMBALAGEM EM LATA SEM FERRUGEM	R$ 2.096,40	R$ 2.096,40	R$ 2.096,40	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015096 Saúde · 3.3.90.91	CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION 39.960.982/0001-07	PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL CONFORME PROCESSO: 5003568-33.2024.8.21.0067 AUTOR: BERNARDO TIMM CAPA: 206	R$ 4.420,00	R$ 4.420,00	R$ 4.420,00	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015099 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	SMOU, VENCIMENTO DIA 15 DE DEZEMBRO.	R$ 925,44	R$ 925,44	R$ 925,44	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015101 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	POSTE 64196704, VENCIMENTO DIA 8 DE DEZEMBRO.	R$ 638,40	R$ 638,40	R$ 638,40	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015102 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	PRACA DEDE SERPA, VENCIMENTO DIA 15 DE DEZEMBRO.	R$ 1.306,83	R$ 1.306,83	R$ 1.306,83	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015104 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	POSTE 10061077387, VENCIMENTO DIA 9 DE DEZEMBRO.	R$ 377,92	R$ 377,92	R$ 377,92	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015106 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	POSTE 1006107255, VENCIMENTO DIA 9 DE DEZEMBRO.	R$ 407,29	R$ 407,29	R$ 407,29	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015114 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	POSTE 1005905182, VENCIMENTO DIA 9 DE DEZEMBRO.	R$ 317,59	R$ 317,59	R$ 317,59	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000015116 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	POSTE 68099479, VENCIMENTO DIA 2 DE DEZEMBRO.	R$ 42,15	R$ 42,15	R$ 42,15	Arquivo coletado
21/11/2025	2025000014486 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação DPV 321/2025	KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO, LIMPEZA E CONTROLE 07.363.891/0001-90	LIMPEZA DE CAIXA D AGUA CAMPING MUNICIPAL.	R$ 1.190,00	R$ 1.190,00	R$ 1.190,00	Arquivo coletado