Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025000014132 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBOS 589, 601 E 602. JUNHO/2025. | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 114,24 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014133 Educação · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 600. JUNHO/2025. | R$ 1.064,00 | R$ 1.064,00 | R$ 51,07 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014134 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 606. JUNHO/2025. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 16,80 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014135 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | DZL - DISTRIBUIDOR ZANATA LTDA 00.088.664/0001-54 | CREME DENTAL COM 90 G COM FLUOR FREEDENTESPONJA DE LA DE ACO CARBONO, PACOTE CONTENDO 08 UNIDADES CADA, PESO LIQUIDO DE 60 G VEGA BRILHOINSETICIDA MATA INSETOS, AEROSOL, | R$ 546,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014136 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 604. JUNHO/2025. | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 16,80 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014137 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA 44.449.147/0001-39 | LAVA ROUPAS, LIQUIDO PODER ACELERADOR - COMPOSICAO TENSOATIVOS ANIONICOS, NEUTRALIZANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR, OTICO, GRICERINA, ESPESSANTES, CONSERVA | R$ 494,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014138 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA 29.322.621/0001-73 | LIXEIRA PLASTICA 12 LITROS COM TAMPA E PEDAL REF CEP150B NATUPLAST | R$ 67,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014139 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | JONATHAN AFONSO DO PRADO 32.040.295/0001-16 | LIXEIRA PLASTICA 100 LITROS COM TAMPA E PEDAL NEOSACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS, 39 X 58 CM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES NEOSODA CAUSTICA, EMBALAGEM COM 1 KG LIPONSACO P | R$ 525,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014140 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 44.910.500/0001-36 | AGUA SANITARIA, EMBALAGEM COM 02 L, PRINCIPIO ATIVO COM TEOR DE CLORETO ATIVO ENTRE 2,0 E 2,5 %, COMPOSICAO DE CLORO HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, CARBONATO DE CALCIO PROQUI | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014141 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D 34.034.228/0001-14 | DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS CONTENDO NO MINIMO A SEGUINTE COMPOSICAO: TENSOATIVOS ONIONICOS E NAO IONICOS, CONSERVANTES SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, COADJUVANTE CORANTE, | R$ 353,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014142 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | OXXION PAPEIS LTDA 54.725.566/0001-00 | PAPEL HIGIENICO, 60 M X 10 CM, BRANCO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO - TEXTURIZADO, COM 100% DE FIBRAS CELULOSICAS E SEM FRAGRANCIA | R$ 431,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014143 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | ROBERTO DE CONTO CIA LTDA 18.449.927/0001-79 | LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL NJE | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014144 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E 30.986.684/0001-03 | CORDA PARA VARAL, 10 M ARCO IRISFOSFOROS DE SEGURANCA PARA USO DOMESTICO E COZINHAS INDUSTRIAIS, EMBALAGEM COM 10 CAIXINHAS, CONTENDO 40 PALITOS EM CADA CAIXINHA. GABOARD | R$ 223,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014145 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PRI 62/2025 | ANTONIO CESAR PEREIRA JACQUES 33.407.295/0001-74 | SHOW BAITACA & GRUPO FUNDO DA GROTA, REPONTE DA CANCAO | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014146 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PRI 63/2025 | ANALISE SEVERO KIRCHOFF 59.786.033/0001-51 | APRESENTACAO E LOCUCAO DO 36O REPONTE DA CANCAO - ANALISE SEVERO KIRCHOFF | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014147 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 23.866.426/0001-28 | ALCOOL GEL, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%, INPM. COMPOSICAO BASICA: ALCOOL ETILICO. EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE, CONTENDO 1 LITRO SEM PERFUME. PRAZO DE VALIDADE DE NO | R$ 1.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014168 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PRACA DEDE SERPA, VENCIMENTO DIA 12 DE NOVEMBRO. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014169 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTO DE ABASTECIMENTO, VENCIMENTO DIA 12 DE NOVEMBRO. | R$ 1.042,27 | R$ 1.042,27 | R$ 1.042,27 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014172 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1007418319,VENCIMENTO DIA 6 DE NOVEMBRO. | R$ 336,36 | R$ 336,36 | R$ 336,36 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014173 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | SMOU OFICINA, VENCIMENTO DIA 12 DE NOVEMBRO. | R$ 823,94 | R$ 823,94 | R$ 823,94 | Arquivo coletado |