Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 2025000013997 Saúde · 3.3.90.39 | INST.NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.IN METRO 00.662.270/0003-20 | SERVICO DE AFERICAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DA UBS CENTRAL | R$ 722,61 | R$ 722,61 | R$ 722,61 | Arquivo coletado |
| 05/11/2025 | 2025000013998 Saúde · 3.3.90.39 licitação CPC 5/2024 | PAULA STIFFT SOARES LTDA 60.484.550/0001-55 | CONTRATACAO DE EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CONSORCIO CENTRO-SUL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM | R$ 13.568,00 | R$ 9.216,00 | R$ 3.520,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013910 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO NO 72517166, CADASTRO UNICO, RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO NO 101 - COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 114/2025. | R$ 553,01 | R$ 553,01 | R$ 293,70 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013911 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 68/2024 | LLEVON INFORMATICA LTDA 02.092.217/0001-02 | ACRONIS CYBER PROTECT ADVANCED UNIVERSAL SUBSCRIPTION LICENSE POR 01(UM) ANO. ACRONIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013912 Administração · 3.3.90.36 | JS ENGENHARIA LTDA 35.833.822/0001-38 | (VLR R$ 48,00) CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE VARIOS PROJETOS CONFORME RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. NF 34. OUTUBRO/2 | R$ 4.736,00 | R$ 4.736,00 | R$ 4.736,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013914 Administração · 3.3.90.36 | JS ENGENHARIA LTDA 35.833.822/0001-38 | (VLR R$ 48,00) CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE VARIOS PROJETOS CONFORME RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. NOVEMBRO E DEZEM | R$ 13.584,00 | R$ 13.584,00 | R$ 7.632,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013929 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | VALOR REF, PAGAMENTO DOS CURSO REALIZADOS NA DPM EM 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013930 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | VALOR REF. PAGAMENTO DOS CURSO REALIZADOS NA DPM EM 05 E 06 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 847,80 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013944 Administração · 3.3.90.39 | GAIA SUL AMBIENTAL PROJ. ENGENHARIA E CONS. LTDA 08.598.828/0001-03 | VALOR COMPLEMENTAR AO SERVICO CONTRATADO PARA REALIZACAO DE VISTORIA E EMISSAO DE PARECER TECNICO EM GEOLOGIA, POIS NAO POSSUIMOS RESPONSAVEL TECNICO CONCURSADO NA AREA, | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013945 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | INSCRICAO NO 56O ENCONTRO DPM SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 15/10/2025, PARA O SERVIDOR JULIANO LOPES ROSALES, A SECR | R$ 1.358,10 | R$ 1.358,10 | R$ 1.358,10 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013947 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | INSCRICAO NO CURSO ON-LINE SOBRE GESTAO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PUBLICO - COM ENFASE NAS REGRAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, RALIZADO PELA DPM, NO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013948 Administração · 3.3.90.39 | DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77 | INSCRICAO NO CURSO SOBRE GESTAO E CONTROLE PATRIMONIAL, REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 30 E 31/10/2025, PARA A SERVIDORA NATALIE CAVALHEIRO FRANZ | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013949 Desporto e Lazer · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO4372/2025 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL DO PRAIANO | R$ 430,98 | R$ 430,98 | R$ 249,41 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013952 Assistência Social · 3.3.90.39 | LAR ACONCHEGO DA MORAIMA 48.360.626/0001-35 | PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, PARA O IDOSO LOTARIO ALVES DAS NEVES, CONFORME MANDADO DE NOTIFICACAO NO 00893.000.317/2021-0050. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013953 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 70/2024 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT 01.276.119/0001-54 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10M TEK BONDROLO DE LA PARA PINTURA, 23 CM, COM CABO NOVE54BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA, 23 CM VONDER | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013954 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 70/2024 | INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA 05.117.514/0001-45 | ESPATULA DE ACO PARA RASPAGEM DE TINTAS, 10 CM ROMACOLA ADESIVA PARA PVC 17 GRAMAS FIRMEXCADEADO LATONADO 35 MM, COM DUAS CHAVES PILLERCADEADO LATONADO 20 MM COM DUAS CHA | R$ 1.748,64 | R$ 1.748,64 | R$ 1.748,64 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013955 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 70/2024 | IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 31.296.543/0001-21 | BARRA DE 06 M DE CANO PVC PARA AGUA DE 20 MM TUBOZAN / AKATOPREGO DE ACO COM CABECA 16 X 24 EMBALAGEM DE 1 KG ARCELOR MITTAL | R$ 281,90 | R$ 281,90 | R$ 281,90 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013956 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 70/2024 | LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI 10.237.252/0001-92 | CAL PARA PINTURA COM 5 KG DBCIMENTO CP IV-32, COM 50 KG CAUE/POZOSULJOELHO LISO 45O - 100 MM TUBOZANPINCEL DE 2? COM CERDAS DE CABELO ATLAS | R$ 1.281,73 | R$ 1.281,73 | R$ 1.281,73 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013957 Educação · 3.3.90.30 licitação PCE 20/2025 | SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME 07.543.361/0001-23 | GARRAFA DE 500ML DE AGUA MINERAL S/ GAS AQUALEVE | R$ 178,80 | R$ 178,80 | R$ 178,80 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013958 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | DZL - DISTRIBUIDOR ZANATA LTDA 00.088.664/0001-54 | ALCOOL, ETILICO HIDRATADO 70O INPM, EMBALAGEM COM 01 LITRO SUPERVALE | R$ 508,00 | R$ 508,00 | R$ 508,00 | Arquivo coletado |