Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 2024000001406 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FATUAR EMEI PRIMEIROS PASSOS. VENCIMENTO EM 03/01 | R$ 721,70 | R$ 721,70 | R$ 721,70 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001478 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | GINASIO MUNICIPAL NEDILANDE CORREA. EMISSAO DE FATURA EM 04/12/2023 | R$ 3.792,96 | R$ 3.792,96 | R$ 3.792,96 | Arquivo coletado |
| 09/02/2024 | 2024000001323 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ANULACAO DE EMPENHO. GERADO EM DATA ERRADA. ERRO DO SISTEMA, COM DATA SUPERIOR AO MOVIMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 21/02/2024 | 2024000001681 DESPORTO E LAZER · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ARENA DA BARRINHA - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.233,31 | R$ 1.233,31 | R$ 1.063,22 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000002225 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CAMERA 13. VENCIMENTO EM 18/12/2023. FATURA EMITIDA EM 21/11/2023 | R$ 30,07 | R$ 30,07 | R$ 30,07 | Arquivo coletado |
| 23/02/2024 | 2024000002262 CULTURA · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COORDENADORIA DE CULTURA. MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 2.953,93 | R$ 2.953,93 | R$ 2.758,92 | Arquivo coletado |
| 26/02/2024 | 2024000002325 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | OFICINA MECANICA - AV. MAL. FLORIANO, 3339 - UC 8052188PRACA DEDE SERPA, JULIO DE CASTILHOS, 1881 - UC 71521313PRACA DEDE SERPA - MAL. FLORIANO, 2044 - UC 24507814POSTO D | R$ 127.650,00 | R$ 127.650,00 | R$ 127.475,57 | Arquivo coletado |
| 27/02/2024 | 2024000002374 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FATURAS EXERCICIO 2023, DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS, QUE AINDA ESTAO PENDENTES DE PAGAMENTO. | R$ 30.573,43 | R$ 30.573,43 | R$ 30.399,60 | Arquivo coletado |
| 01/03/2024 | 2024000002469 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO PGTO FATURA UC 48670154 RODOVIARIA SALA 05. FATURA EMITIDA EM 20/12/2023 | R$ 1.810,65 | R$ 1.810,65 | R$ 1.810,65 | Arquivo coletado |
| 04/03/2024 | 2024000002573 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FATURAS DE EXERCICIO ANTERIOR. UC 24802883, 51443694, 1007418289, 10049455326, 1007035771, 9980351, 24470023, 1005429691, 71913599, 1007036114, 1007418319 | R$ 3.957,52 | R$ 3.957,52 | R$ 3.957,52 | Arquivo coletado |
| 14/03/2024 | 2024000002834 GESTAO AMBIENTAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE PARA O PERIODO DE SETE (07) MESES. PREDIO: RUA PE | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Arquivo coletado |
| 03/04/2024 | 2024000003744 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | SEDE ASSISTENCIA SOCIAL, UC 27511910. VENCIMENTO EM 05/03 | R$ 227,03 | R$ 227,03 | R$ 227,03 | Arquivo coletado |
| 05/04/2024 | 2024000003759 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, UC 27511910. VENCIMENTO EM 04/04 | R$ 190,56 | R$ 190,56 | R$ 190,56 | Arquivo coletado |
| 08/04/2024 | 2024000003797 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | EMEF SADY HAMMES, UC 26142074. FATURA EMITIDA EM 15/12/2023. OBS: TRATA-SE DE DESPESA AUTONOMA, MAS DEVIDO A PENDENCIA DE LONGO TEMPO, ESTA SENDO PROVIDENCIADO PAGAMENTO | R$ 852,62 | R$ 852,62 | R$ 852,62 | Arquivo coletado |
| 08/04/2024 | 2024000003798 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ANULACAO DE EMPENHO. DEVERA SER SUB EMEPNHO PARA CADA FATURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/04/2024 | 2024000003804 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | EMEF IZOLINA PASSOS. VENCIMENTO EM 27/03 | R$ 287,82 | R$ 287,82 | R$ 287,82 | Arquivo coletado |
| 08/04/2024 | 2024000003805 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | EMEF SADY HAMMES. VENCIMENTO EM 08/03 | R$ 772,23 | R$ 772,23 | R$ 772,23 | Arquivo coletado |
| 08/04/2024 | 2024000003806 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | EMEF GERMANO HUBNER. VENCIMENTO EM 20/03 | R$ 736,17 | R$ 736,17 | R$ 736,17 | Arquivo coletado |
| 11/04/2024 | 2024000003888 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | INSTALACAO NO27511910 A SERVICO DA SMDSH - RUA BARAO DO TRIUNFO NO138, ESTIMATIVA MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. | R$ 1.590,23 | R$ 1.590,23 | R$ 1.590,23 | Arquivo coletado |
| 18/04/2024 | 2024000004108 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA EMEF PROFESSORA MARINA VARGAS. | R$ 8.299,86 | R$ 8.299,86 | R$ 8.299,86 | Arquivo coletado |