Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 2024000005036 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | INSTALACAO NO68941323 A SERVICO DO CRAS - RUA PEDRO ULISSES DUARTE NO285, ESTIMATIVA MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024. | R$ 935,49 | R$ 935,49 | R$ 825,19 | Arquivo coletado |
| 13/05/2024 | 2024000005038 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO FATURA VENCIMENTO 26/04. UC 68941323 CRAS | R$ 174,55 | R$ 174,55 | R$ 174,55 | Arquivo coletado |
| 17/05/2024 | 2024000005162 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | INSTALACAO NO69330549 A SERVICO DO CREAS - RUA D. PEDRO NO399, ESTIMATIVA MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2024. | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 1.435,54 | Arquivo coletado |
| 10/06/2024 | 2024000005971 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ENERGIA ELETRICA - ESF NOVA ESPERANCA/INSTALACAO NO3725899-1 - RUA THEODORO POREPP NO670. | R$ 3.002,90 | R$ 3.002,90 | R$ 3.002,90 | Arquivo coletado |
| 10/06/2024 | 2024000005972 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ENERGIA ELETRICA - TEACOLHE - UC 9833536 - RUA ALMIRANTE BARROSO NO2485. | R$ 218,94 | R$ 218,94 | R$ 173,90 | Arquivo coletado |
| 12/06/2024 | 2024000006096 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARTINHO LUTERO. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Arquivo coletado |
| 17/06/2024 | 2024000006240 EDUCACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MANUTENCAO DA SMECD. | R$ 561,73 | R$ 561,73 | R$ 561,73 | Arquivo coletado |
| 19/06/2024 | 2024000006331 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SONY CORREA, NO2200 - CORPO DE BOMBEIROS. | R$ 4.264,12 | R$ 4.264,12 | R$ 4.264,12 | Arquivo coletado |
| 24/06/2024 | 2024000006919 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2024. | R$ 4.568,15 | R$ 4.568,15 | R$ 4.291,47 | Arquivo coletado |
| 27/06/2024 | 2024000007042 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | INSTALACAO NO72517166 A SERVICO DO CADUNICO. RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO NO101, ESTIMATIVA MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | Arquivo coletado |
| 11/07/2024 | 2024000007373 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 15 DE NOVEMBRO, REFERENTE AS DESPESAS COM ABRIGO PROVISORIO, DURANTE O PERIODO DE ALAGAMENTOS QUE ATINGIRAM | R$ 54,81 | R$ 54,81 | R$ 54,81 | Arquivo coletado |
| 12/08/2024 | 2024000008510 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | INSTALACAO NO24687901 A SERVICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO NO3457, ESTIMATIVA MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2024. | R$ 723,95 | R$ 723,95 | R$ 625,99 | Arquivo coletado |
| 21/08/2024 | 2024000008699 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO FATURA UC:39703223.VALOR TOTAL R$344,24. | R$ 123,29 | R$ 123,29 | R$ 123,29 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000009207 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ENERGIA ELETRICA - CAPS SACI /INSTALACAO NO 3970322-3 RUA CANDOCA FERREIRA 161 | R$ 851,82 | R$ 851,82 | R$ 571,01 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000009222 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ENERGIA ELETRICA - RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL - AMBULAR RUA ALM. BARROSO NO 2287. | R$ 840,49 | R$ 840,49 | R$ 609,13 | Arquivo coletado |
| 09/09/2024 | 2024000009561 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF RODOLPHO KRUGER. | R$ 1.034,91 | R$ 1.034,91 | R$ 595,50 | Arquivo coletado |
| 13/09/2024 | 2024000009660 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO PGTO FATURA 44234772,VALOR R$ 641,71 EMEF MARTINHO LUTERO | R$ 373,96 | R$ 373,96 | R$ 373,96 | Arquivo coletado |
| 16/09/2024 | 2024000009689 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 9660/2024. PARA INCLUSAO DE RETENCAO IR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/09/2024 | 2024000009690 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ENERGIA ELETRICA DESTINO DA MERCADORIA: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - UC 61032093 - RUA ALMIRANTE ABREU NO 383 | R$ 77,42 | R$ 77,42 | R$ 77,42 | Arquivo coletado |
| 16/09/2024 | 2024000009703 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 9660/2024, PARA INCLUSAO DE RETENCAO. | R$ 11,26 | R$ 11,26 | R$ 11,26 | Arquivo coletado |