Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2024000014304 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | QUARTEL DE BOMBEIROS.VENCIMENTO 21 JAN. | R$ 563,16 | R$ 563,16 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014305 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CREAS.VENCIMENTO 20 JAN. | R$ 61,34 | R$ 61,34 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014307 ENERGIA · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - COMPLEMENTO DEZEMBRO 24 | R$ 12.589,08 | R$ 12.589,08 | R$ 12.589,08 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014308 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | EMEI MUNDO MAGICO.VENCIMENTO 17 JAN. | R$ 396,25 | R$ 396,25 | R$ 4,53 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000003 Energia · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2025 | R$ 1.044.597,56 | R$ 1.044.597,56 | R$ 1.044.597,56 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000004 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2025 | R$ 35.417,89 | R$ 35.417,89 | R$ 17.560,13 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000023 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. PAGAMENTO DE LUZ REF. QUIOSQUE AV. GETULIO VARGAS, 699, PONTA DA ILHA, MEDIDOR 443999469, UC 47805684. MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000027 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. PAGAMENTO DE LUZ DO POSTO DE INFORMACOES TURISTICAS NA AV. CEL. NONO CENTENO, NO 1715, UC 59602953 - MEDIDOR 45437104. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 337,16 | R$ 337,16 | R$ 337,16 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000028 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ, VESTUARIO PUBLICO PRAIA DA BARRINHA, AV. GETULIO VARGAS, NO 2860, UC 24469661 - MEDIDOR 1392085. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 398,64 | R$ 398,64 | R$ 366,79 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000031 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | MONUMENTO DA CRUZ - AVENIDA ISOLINA PASSOS, 01. UC 68292163 - MEDIDOR 38213198. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2025. | R$ 1.934,07 | R$ 1.934,07 | R$ 1.828,36 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000032 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ, REFERENTE AO ANO DE 2025, (MESES JANEIRO A DEZEMBRO), DA FIGUEIRA DA BARRINHA - AV.GETULIO VARGAS, 2365. UC 66912261 - MEDIDOR 41354593 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 10,46 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000034 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2025, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO POSTE DO TRIANGULO PRAIA DA BARRINHA - AV. GETULIO VARGAS, 2548. UC 997492031 | R$ 1.821,14 | R$ 1.821,14 | R$ 1.552,59 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000037 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. PAGAMENTO LUZ, RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, NO 163, UC 24482951. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.763,56 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000038 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2025, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, VESTIARIO PUBLICO PRAIA DAS ONDINAS - RUA DA PRAIA, 189 UC 45568235 - MEDIDOR 401 | R$ 370,63 | R$ 370,63 | R$ 338,93 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000064 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FARMACIA MUNICIPAL, RUA CEL.ALFREDO BORN, NO 288, SALA 03. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000065 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ESF SETE DE SETEMBRO, INSTALACAO NO 7029405-4, RUA JOAO BATISTA SCHOLL, NO 1460. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000067 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, SEC. DA SAUDE - TRANSPORTE, NO INSTALACAO NO 2446133-4. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 18.559,39 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000071 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, - UC 61032093, RUA ALMIRANTE ABREU, NO 383. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 2.815,44 | R$ 2.815,44 | R$ 2.815,44 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025000000106 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. ENERGIA ELETRICA , INSTALACAO NO69330549 A SERVICO DO CREAS, RUA D. PEDRO NO399. - MESES JANEIRO/DEZEMBRO/2005 | R$ 2.272,23 | R$ 2.272,23 | R$ 2.118,70 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025000000107 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. ENERGIA ELETRICA , A SERVICO DO CRAS, RUA D. PEDRO NO 399. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | Arquivo coletado |