Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025000001064 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ,ESCOLA CASTRO ALVES, UC 24470091 - VENCIMENTO 02/01/2025. | R$ 1.075,75 | R$ 1.075,75 | R$ 1.075,75 | Arquivo coletado |
| 28/01/2025 | 2025000001065 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ,ESCOLA PROF. MARINA VARGAS, UC 43251072 - VENCIMENTO 15/01/2025. | R$ 2.833,92 | R$ 2.833,92 | R$ 2.833,92 | Arquivo coletado |
| 28/01/2025 | 2025000001066 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ,ESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS, UC 24803588 - VENCIMENTO 14/01/2025. | R$ 788,59 | R$ 788,59 | R$ 788,59 | Arquivo coletado |
| 28/01/2025 | 2025000001067 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ,ESCOLA MACHADO DE ASSIS, UC 24461229 - VENCIMENTO 10/01/2025. | R$ 1.977,37 | R$ 1.977,37 | R$ 1.977,37 | Arquivo coletado |
| 28/01/2025 | 2025000001068 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ,ESCOLA GERMANO HUBNER, UC 25103318 - VENCIMENTO 22/01/2025. | R$ 1.003,23 | R$ 1.003,23 | R$ 1.003,23 | Arquivo coletado |
| 28/01/2025 | 2025000001090 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ,UC 1006262978 - VENCIMENTO 12/11/2024. | R$ 658,67 | R$ 658,67 | R$ 658,67 | Arquivo coletado |
| 28/01/2025 | 2025000001091 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ, UC 1006262978 - VENCIMENTO 16/01/2025. | R$ 1.221,09 | R$ 1.221,09 | R$ 1.221,09 | Arquivo coletado |
| 28/01/2025 | 2025000001092 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF PAGAMENTO DE LUZ, UC 1006262978 - VENCIMENTO 16/01/2025. | R$ 1.170,26 | R$ 1.170,26 | R$ 1.170,26 | Arquivo coletado |
| 29/01/2025 | 2025000001126 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. - EMEI BEM ME QUER 32516374, - EMEI PRIMEIROS PASSOS/ANEXO 3251 41 , - EMEI MUNDO ENCANTADO 32512105, - EMEI CANTINHO DA ALEGRIA | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | Arquivo coletado |
| 29/01/2025 | 2025000001127 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | SEC. SAUDE/TRANSPORTE, INSTALACAO NO 2446133-4. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/01/2025 | 2025000001185 Desporto e Lazer · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | GINASIO MUNICIPAL. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 4.538,83 | R$ 4.538,83 | R$ 4.321,14 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001366 Energia · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2025. REFERENTE SUPERAVIT FINANCEIRO | R$ 30.745,58 | R$ 30.745,58 | R$ 30.745,58 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001386 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. - EXERCICIO 2025 | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 | R$ 12.350,37 | Arquivo coletado |
| 10/02/2025 | 2025000001557 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. PAGTO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIOS: - SEPLAMA, RUA JULIO DE CASTILHOS, NO 1883. - HORTO MUNICIPAL, ABRIGO DOS ANIMAIS, - RECICLADORA E - ABRIGO DE ANIMAIS. - P | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | Arquivo coletado |
| 07/03/2025 | 2025000002621 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DOS BOMBEIROS. JANEIRO/FEVEREIRO/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Arquivo coletado |
| 10/03/2025 | 2025000002641 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SMECD, RUA PIO DERREIRA , NO 159. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Arquivo coletado |
| 20/03/2025 | 2025000002933 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | QUIOSQUE, AV. GETULIO VARGAS, NO 699 - PONTA DA ILHA, UC 47805684 MEDIDOR 44399469. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003526 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | QUARTEL DE BOMBEIROS.VENCIMENTO 20 MAR. | R$ 218,11 | R$ 218,11 | R$ 218,11 | Arquivo coletado |
| 03/04/2025 | 2025000004268 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DOS BOMBEIROS. - MESES MARCO E ABRIL/2025 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Arquivo coletado |
| 07/04/2025 | 2025000004372 Desporto e Lazer · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF. A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL DO PRAIANO, RUA GETULIO VARGAS, 16. - MESES MARCO E ABRIL/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Arquivo coletado |