Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 2025000012268 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CONSELHO DE EDUCACAO. VENCIMENTO EM 04/10. COMPLEMENTO AO EMPENHO 911 SUBEMPENHO 09. | R$ 4,20 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | Arquivo coletado |
| 29/09/2025 | 2025000012325 Direitos da Cidadania · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO NO 51570726, DO CONSELHO TUTELAR, RUA JULIO DE CASTILHOS NO 2099. COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 113/2025. | R$ 501,29 | R$ 501,29 | R$ 325,49 | Arquivo coletado |
| 02/10/2025 | 2025000012444 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO DE EMPENHO NO 906/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE LUZ DO PREDIO DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA SMECD | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.895,92 | Arquivo coletado |
| 03/10/2025 | 2025000012496 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 9467/2025 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMECD. | R$ 2.249,37 | R$ 2.249,37 | R$ 1.567,79 | Arquivo coletado |
| 03/10/2025 | 2025000012497 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA A ESF SANTA TEREZA/INSTALACAO NO 2450814-4 3O DISTRITO | R$ 1.105,19 | R$ 1.105,19 | R$ 620,01 | Arquivo coletado |
| 03/10/2025 | 2025000012498 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA A ESF SETE DE SETEMBRO /INSTALACAO NO 7029405-4 RUA JOAO BATISTA SCHOLL NO 1460. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 754,93 | Arquivo coletado |
| 06/10/2025 | 2025000012519 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO NO 35325933, CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RUA DOM PEDRO NO 386 - COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 110/2025. | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 2.423,28 | Arquivo coletado |
| 08/10/2025 | 2025000012602 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO DE LUZ DO QUIOSQUE, AV. GETULIO VARGAS 699, PONTA DA ILHA, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025. UC 47805684 MEDIDOR 44399469 | R$ 510,51 | R$ 510,51 | R$ 510,51 | Arquivo coletado |
| 14/10/2025 | 2025000012749 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA O CAPSI SACI - AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO NO 2531 - INSTALACAO 1040413-9. | R$ 361,93 | R$ 361,93 | R$ 269,58 | Arquivo coletado |
| 16/10/2025 | 2025000012835 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO NO 68941323, CRAS, RUA PEDRO ULISSES DUARTE NO 285 - COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 8614/2025 | R$ 558,18 | R$ 558,18 | R$ 558,18 | Arquivo coletado |
| 24/10/2025 | 2025000013610 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO DAS FATURAS UC 1007032020, RUA DA PRAIA, 101. MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | R$ 197,56 | R$ 197,56 | R$ 197,56 | Arquivo coletado |
| 24/10/2025 | 2025000013612 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA A ESF LOMBA/MEDIANEIRA - INSTALACAO 6442521-5, SITUADA NA AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO NO 3455. | R$ 1.089,09 | R$ 1.089,09 | R$ 549,06 | Arquivo coletado |
| 27/10/2025 | 2025000013634 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO NO911/2025 PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CME. | R$ 174,38 | R$ 174,38 | R$ 111,06 | Arquivo coletado |
| 30/10/2025 | 2025000013810 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CEEE PARA A ESF SANTA INES - INSTALACAO NO 3721740-2 - 2O DISTRITO. | R$ 691,45 | R$ 691,45 | R$ 285,71 | Arquivo coletado |
| 30/10/2025 | 2025000013849 Desporto e Lazer · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPORTIVO KRAFY, RUA PEDRO ULISSES DUARTE, 250. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Arquivo coletado |
| 03/11/2025 | 2025000013864 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1126/2025. - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL. | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 11.529,16 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013910 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO NO 72517166, CADASTRO UNICO, RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO NO 101 - COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 114/2025. | R$ 553,01 | R$ 553,01 | R$ 293,70 | Arquivo coletado |
| 04/11/2025 | 2025000013949 Desporto e Lazer · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO4372/2025 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL DO PRAIANO | R$ 430,98 | R$ 430,98 | R$ 249,41 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014168 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PRACA DEDE SERPA, VENCIMENTO DIA 12 DE NOVEMBRO. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014169 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTO DE ABASTECIMENTO, VENCIMENTO DIA 12 DE NOVEMBRO. | R$ 1.042,27 | R$ 1.042,27 | R$ 1.042,27 | Arquivo coletado |