Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 2024000005850 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 3/2023 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | ROLO PARA ESTERILIZACAO - EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO: C/ FILME POLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2 | R$ 442,80 | R$ 442,80 | R$ 442,80 | Arquivo coletado |
| 20/06/2024 | 2024000006375 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA E JATEAMENTO DENTAL - FRASCO COM 500 GRS - LOTE 47CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO II - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, K | R$ 2.912,55 | R$ 2.912,55 | R$ 2.912,55 | Arquivo coletado |
| 17/09/2024 | 2024000009743 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO C/ FILMEPOLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTACAO ROLO, COMPONENTE | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2024 | 2024000011578 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | COPO DESCARTAVEL PLASTICO, 50 ML, MATERIAL DE POLIESTIRENO ATOXICO, BRANCO, PARA APLICACAO DE LIQUIDOS FRIOS E QUENTES CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, MASSA MINIMA DE | R$ 178,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/11/2024 | 2024000011693 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | SACO PLASTICO SACOLE 4CM X 23CM COM 100UN | R$ 149,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 27/11/2024 | 2024000012929 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO C/ FILMEPOLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTACAO ROLO, COMPONENTE | R$ 2.415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 14/04/2025 | 2025000004550 Saúde · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL ?OXIDO DE ALUMINIO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 150MM, LARGURA 6MM, APRESENTACAO, ENVELOPE | R$ 532,90 | R$ 532,90 | R$ 532,90 | Arquivo coletado |
| 22/05/2025 | 2025000006704 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 10/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | FORMOCRESOL, COMPOSICAO FORMALDEIDO?ORTO-CRESOL, CONCENTRACAO 19%?35% APROXIMADAMENTE, VEICULO EM SOLUCAO GLICERINADA. - ITEM 123. - AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA, | R$ 143,25 | R$ 143,25 | R$ 143,25 | Arquivo coletado |
| 11/06/2025 | 2025000007231 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 10/2024 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | : ROLO PARA ESTERILIZACAO - EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO: C/ FILME POLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/ | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | Arquivo coletado |
| 03/11/2025 | 2025000013894 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 11/2025 | DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21.596.355/0001-65 | CURATIVO ALVEOLAR A BASE DE PENGHAWAR DJAMBI, EUGENOL E TIMOL. CONSISTENCIA DE FIBRA QUE PROPORCIONA UMA BOA ADESAO A CAVIDADE; COTAR EMBALAGEM COM 10G. VALIDADE SUPERIOR | R$ 366,80 | R$ 366,80 | R$ 366,80 | Arquivo coletado |
| 07/03/2024 | 2024000002647 EDUCACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO COM EQUIPAMENTO EM DESACORDO. VEICULO PLACA IMX4959 | R$ 156,18 | R$ 156,18 | R$ 156,18 | Arquivo coletado |
| 31/10/2024 | 2024000011517 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO N.O 202308682202, VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA IRM 0782.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO N.O 202 | R$ 671,99 | R$ 671,99 | R$ 671,99 | Arquivo coletado |
| 31/10/2024 | 2024000011518 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO N.O 912431650978, VEICULO FORD/FIESTA FLEX, PLACA IUP8552. | R$ 104,12 | R$ 104,12 | R$ 104,12 | Arquivo coletado |
| 06/11/2024 | 2024000011680 EDUCACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, POR CONDUTOR ESTAR SEM CINTO DE SEGURANCA, VEICULO PLACA IWG3267. | R$ 870,48 | R$ 870,48 | R$ 870,48 | Arquivo coletado |
| 07/11/2024 | 2024000011712 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IVECO HIDROJATEADOR, PLACA IVJ 7655MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD FOCUS, BRANCO, PLACA IRF 4259MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FORD CARGO 172 | R$ 4.160,37 | R$ 4.160,37 | R$ 4.160,37 | Arquivo coletado |
| 18/11/2024 | 2024000012177 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A DIFERENCA COM JUROS DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO N.O 202308682202, VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA IRM 0782. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE M | R$ 5,44 | R$ 5,44 | R$ 5,44 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012767 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOLVO/VM270 6X2R PLACA IVO3547MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOLVO/VM270 6X2R PLACA IVO3547MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VOLVO/VM270 6X2R PLACA | R$ 840,63 | R$ 840,63 | R$ 840,63 | Arquivo coletado |
| 28/11/2024 | 2024000012956 EDUCACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS POR CONDUTOR ESTAR SEM CINTO DE SEGURANCA. VEICULO PLACA IWG3267 | R$ 451,56 | R$ 451,56 | R$ 451,56 | Arquivo coletado |
| 06/12/2024 | 2024000013215 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | MULTA - VEICULO FIAT / TORO FREED AT9 4X4 PLACA JBN2I43 - ORGAO AUTUADOR - DAER | R$ 234,77 | R$ 234,77 | R$ 234,77 | Arquivo coletado |
| 06/12/2024 | 2024000013218 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | MULTA - VEICULO CHEV / SPIN 18L PLACA JAT1I37 - ORGAO AUTUADOR - DAER | R$ 156,18 | R$ 156,18 | R$ 156,18 | Arquivo coletado |