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Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
23/02/20242024000002247
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 117/2023
ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
43.081.244/0001-59
CABO MULTIPLEXADO 3 X 10MM2 ? 10MM2, COM AS FASES IDENTIFICADAS PELA COR. CERTIFICADO DO INMETRO. - REFERENTE AO EMPENHO NO12973/2023, ANULADO NA VIRADA ANUAL.R$ 1.741,50R$ 1.741,50R$ 1.741,50Arquivo coletado
23/02/20242024000002248
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 117/2023
ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
43.081.244/0001-59
DISJUNTOR DR DIFERENCIAL RESIDUAL 220/127V, TRIPOLAR, COM CORRENTE NOMINAL, 40A E CORRENTE RESIDUAL MAXIMA DE 30MA E TEMPO DE ATUACAO DE 0,04S, INSTALACAO EM SERIE.ABRACAR$ 3.153,70R$ 3.153,70R$ 3.153,70Arquivo coletado
23/02/20242024000002249
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 117/2023
F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
27.991.401/0001-07
EXTENSAO 5M, CABO 2 X 15INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 2 POLOS IN40, EU 230V, 30MA, INC. 6000A, NBRNM61008REFLETOR LED 100W ALUMINIO, COM LAMPADACONTACTORA CWM 32R$ 4.516,80R$ 4.516,80R$ 4.516,80Arquivo coletado
23/02/20242024000002250
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 3/2023
LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA
38.331.607/0001-27
OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE DIRECAO/CAMBIO, VISCOSIDADE: ATF, CLASSIFICACAO: GM/DEXRON IIDADITIVO P/ RADIADOR (DIESEL) 1 LITROOLEO DE TRANSMISSAO TIPO 499, VISCOSIDADR$ 4.045,40R$ 4.045,40R$ 4.045,40Arquivo coletado
23/02/20242024000002251
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
ASSOC. DOS MUNICIPIOS PROD. DE TABCO - AMPROTABACO
19.684.211/0001-19
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2024 DA AMPROTABACO.R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00Arquivo coletado
23/02/20242024000002252
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRD 201/2023
GOVERNANCABRASIL SUL
04.311.157/0001-99
FROTAS - MANUTENCAO MENSAL JANEIRO/2024R$ 262,01R$ 262,01R$ 262,01Arquivo coletado
23/02/20242024000002253
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRD 201/2023
GOVERNANCABRASIL SUL
04.311.157/0001-99
GESTAO DA SAUDE WEB - MANUTENCAO MENSAL JANEIRO/2024R$ 7.624,62R$ 7.624,62R$ 7.624,62Arquivo coletado
23/02/20242024000002254
AGRICULTURA · 3.3.90.92
licitação PRD 238/2023
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
91.595.678/0001-10
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13028/2023( EM ANEXO) ANULADA NO FINAL DO EXERCICIO DE 2023 COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL NO6.328 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM VIRTUDE DA INSUR$ 5.346,62R$ 5.346,62R$ 5.346,62Arquivo coletado
23/02/20242024000002255
AGRICULTURA · 3.3.90.92
licitação PRD 238/2023
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
91.595.678/0001-10
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13027/2023( EM ANEXO) ANULADA NO FINAL DO EXERCICIO DE 2023 COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL NO6.328 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM VIRTUDE DA INSUR$ 3.090,00R$ 3.090,00R$ 3.090,00Arquivo coletado
23/02/20242024000002256
AGRICULTURA · 3.3.90.92
licitação PRD 237/2023
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
91.595.678/0001-10
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13035/2023( EM ANEXO) ANULADA NO FINAL DO EXERCICIO DE 2023 COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL NO6.328 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM VIRTUDE DA INSUR$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00Arquivo coletado
23/02/20242024000002257
AGRICULTURA · 3.3.90.92
licitação PRD 237/2023
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
91.595.678/0001-10
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 13030/2023( EM ANEXO) ANULADA NO FINAL DO EXERCICIO DE 2023 COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL NO6.328 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM VIRTUDE DA INSUR$ 1.906,88R$ 1.906,88R$ 1.906,88Arquivo coletado
23/02/20242024000002258
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 134/2023
EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VE
11.395.850/0001-52
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NO12840, DA EMPRESA EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME.R$ 1.439,06R$ 1.439,06R$ 1.439,06Arquivo coletado
23/02/20242024000002259
GESTAO AMBIENTAL · 3.3.90.30
licitação PRE 134/2023
CAT DOG ATACADO LTDA.
49.386.357/0001-49
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NO12838, DA EMPRESA CAT DOG ATACADO LTDA, NO QUAL FOI ANULADO.R$ 1.178,18R$ 1.178,18R$ 1.178,18Arquivo coletado
23/02/20242024000002260
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 134/2023
GABRIEL LEITZKE GOTUZZO
14.804.690/0001-46
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO NO12842, DA EMPRESA GABRIEL LEITZKE GOTUZZO.R$ 850,30R$ 850,30R$ 850,30Arquivo coletado
23/02/20242024000002261
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.48
CIBELE ROVERE DE MELO
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 353,00R$ 353,00R$ 353,00Arquivo coletado
23/02/20242024000002262
CULTURA · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COORDENADORIA DE CULTURA. MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.R$ 2.953,93R$ 2.953,93R$ 2.758,92Arquivo coletado
23/02/20242024000002263
CULTURA · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA COORDENADORIA DE CULTURA. MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00Arquivo coletado
23/02/20242024000002264
ADMINISTRACAO · 4.4.90.52
licitação PRE 170/2023
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
48.042.994/0001-35
CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT HI WALL 9.000 BTUS CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTUS/H QUENTE E FRIO TENSAO 220 V COM CONTROLE REMOTO O EQUIPAMENTO DEVE RELIGAR AUTOMATR$ 3.580,00R$ 3.580,00R$ 3.580,00Arquivo coletado
23/02/20242024000002265
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 21/2024
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA EMEF GERMANO HUBNER - ROTEIRO DA MANHA: SAIDA DA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, PELA ERS 265, TREVO,BR 116, PASSANDO PELA ESCOLA AGRICOLA SR$ 135.135,00R$ 135.135,00R$ 135.135,00Arquivo coletado
23/02/20242024000002266
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 31/2024
NOVANET TELECOMUNICACOES LTDA
09.276.563/0001-81
PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE DIO/FUSOESPRESTACAO DE SERVICO DE LANCAMENTO E ATIVACAO DO PTPR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00Arquivo coletado