Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | 2024000000343 EDUCACAO · 3.3.90.39 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | ESTIMATIVA DE TELEFONIA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TELEFONE (53)3251-2769 - CASA DOS CONSELHOS. | R$ 1.110,62 | R$ 1.110,62 | R$ 1.110,62 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000344 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CUIDE. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.169,92 | R$ 1.169,92 | R$ 1.169,92 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000345 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.770,67 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000346 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | ESTIMATIVA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, DAS SEGUINTES EMEIS, EMEI BEM ME QUER, EMEI BEM ME QUER ANEXO, EMEI MUNDO MAGICO, EMEI CAN | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000347 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SMECD. PERIODO: JANEIRO A JUNHO DE 2024. | R$ 2.196,22 | R$ 2.196,22 | R$ 2.181,43 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000348 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, DAS SEGUINTES EMEIS, EMEI BEM ME QUER - 3251-6374, EMEI PRIMEIROS PASSOS - 3251-4135, E | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000349 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS 01 E 02 SITUADOS A AVENIDA SANTOS ABREU, NO33 E 53 - SETOR DE MANUTENCAO E TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO: JANEIRO A | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000350 EDUCACAO · 3.3.90.36 | VINICIUS MODEL MENGUE Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 12.380,86 | R$ 12.380,86 | R$ 12.380,86 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000351 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE OI NO 3251-3070 SMF. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. | R$ 4.787,10 | R$ 4.787,10 | R$ 4.787,10 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000352 EDUCACAO · 3.3.90.36 | LOIVA INEZ TESSMER BUTTOW Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 4.979,04 | R$ 4.979,04 | R$ 4.979,04 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000353 EDUCACAO · 3.3.90.36 | MARLEI SCHEUNEMANN SCHNEIDER Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 12.822,15 | R$ 12.822,15 | R$ 12.822,15 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000354 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 109/2023 | SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 01.827.801/0001-98 | ELEMENTO SECUNDARIO 5405 CFDELEMENTO PRINCIPAL 5405 CFDELEMENTO FILTRANTE 5405 CFDELEMENTO FILTRO OLEOELEMENTO COMBUSTIVEL - DESTINO DA MERCADORIA: REVISAO - VOLARE JCG1G | R$ 1.466,43 | R$ 1.466,43 | R$ 1.466,43 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000355 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 109/2023 | SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 01.827.801/0001-98 | GRAXA 5658VOLEO DIFERENCIAL 85W140 5658VOLEO DE MOTOR 5658VFLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMP. - DESTINO DA MERCADORIA: REVISAO - VOLARE JCG1G46 | R$ 828,46 | R$ 828,46 | R$ 828,46 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000356 EDUCACAO · 3.3.90.39 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 53 32515603 - UTILIZADA NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 71,25 | R$ 71,25 | R$ 71,25 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000357 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.48 | MARCIANE QUEIROZ CENTENO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000359 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | CONTRATACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE IDOSO, CONFORME MANDATO DE INTIMACAO NO 10052203959 REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA NO 5000014-90.2024.8.21.0067/RS. | R$ 12.310,10 | R$ 12.310,10 | R$ 12.310,10 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000361 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | CONTRATACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE IDOSO, CONFORME MANDATO DE INTIMACAO NO 10052621057 REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA NO 5000081-55.2024.8.21.0067/RS. | R$ 11.855,42 | R$ 11.855,42 | R$ 11.855,42 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024002000293 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS COM PATRULHA TATICA MOVEL. PREGAO ELETRONICO NO 31/2020, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A | R$ 1.962,56 | R$ 1.962,56 | R$ 1.962,56 | Arquivo coletado |
| 16/01/2024 | 2024000000364 SAUDE · 3.3.90.48 | VINICIUS ZANOLI BELEM Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2024 | 2024000000365 SAUDE · 3.3.90.48 | NATHALI CARMEL WEILER MIRALLES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | Arquivo coletado |