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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
16/01/20242024000000426
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação CHP 6/2022
TIAGO E. DA ROSA
45.749.701/0001-66
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO NO111/2023, FIRMADO COM O CONSORCIO IR$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00Arquivo coletado
16/01/20242024000000427
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CEEE - RODOVIARIA, SALAS: 1, 2, 3, 4 E 5 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024R$ 52.470,83R$ 52.470,83R$ 49.563,45Arquivo coletado
16/01/20242024000000428
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CEEE - ARQUIVO - REFENRENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024R$ 253,60R$ 253,60R$ 253,60Arquivo coletado
16/01/20242024000000429
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE AGUA CORSAN - RODOVIARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00Arquivo coletado
16/01/20242024000000430
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE AGUA CORSAN - ARQUIVO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2024R$ 500,00R$ 500,00R$ 454,64Arquivo coletado
16/01/20242024000000431
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONTA DA OI DE INTERNET CORPORATIVA - NO 051048241 REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024R$ 45.000,00R$ 45.000,00R$ 45.000,00Arquivo coletado
16/01/20242024000000432
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONTA DA OI - LINK INTERNET - NO051048241 REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024R$ 6.748,61R$ 6.748,61R$ 6.748,61Arquivo coletado
16/01/20242024000000433
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 22/2023
SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME
07.543.361/0001-23
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 (CARGA)- REEMPENHO DEVIDO A NOTA DE EMPENHO NO13696/2023 TER SIDO ANULADA EM 28/12/2023.R$ 381,00R$ 381,00R$ 381,00Arquivo coletado
16/01/20242024000000434
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 150/2023
SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME
07.543.361/0001-23
CASCO DE GALAO DE AGUA MINERAL 20L.REPOSICAO DE AGUA MINERAL 20LGARRAFAS DE 500ML DE AGUA MINERAL C/GASGARRAFAS DE 500ML DE AGUA MINERAL S/GAS - REEMPENHO DEVIDO A NOTA DR$ 1.429,60R$ 1.429,60R$ 1.429,60Arquivo coletado
16/01/20242024000000435
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRD 251/2023
FIRELOPES - ACESSORIA E TREINAMENTO EM SEGURANCA D
10.941.550/0001-69
CONTRATACAO DE PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO PARA O SHOW DA VIRADA 2023/2024. REEMPENHO DEVIDO A NOTA DE EMPENHO NO13247/2023 TER SIDO ANULADA EM 28/12/2023.R$ 6.300,00R$ 6.300,00R$ 6.300,00Arquivo coletado
16/01/20242024000000436
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 117/2021
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
36.327.075/0001-29
LOCACAO DE CONTAINERS 1.000 LITROS - PERIODO DE 12 MESES - CONTRATO NO079/2021.R$ 404.400,00R$ 404.400,00R$ 404.400,00Arquivo coletado
16/01/20242024002000362
ADMINISTRACAO · 3.3.90.14
JOAO EDUARDO KNOPP
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 859,09R$ 859,09R$ 859,09Arquivo coletado
16/01/20242024002000363
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
04.531.195/0001-57
VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR JOAO EDUARDO KNOPP (CONTADOR - GESTOR FINANCEIRO RPPS), NO CURSO PREPARATORIO DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA RPPS. PROMOVIDO PER$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000437
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 79.994,44R$ 79.994,44R$ 79.994,44Arquivo coletado
17/01/20242024000000438
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 4,22R$ 4,22R$ 4,22Arquivo coletado
17/01/20242024000000439
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 603,81R$ 603,81R$ 603,81Arquivo coletado
17/01/20242024000000440
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 2.827,89R$ 2.827,89R$ 2.827,89Arquivo coletado
17/01/20242024000000441
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 7.376,31R$ 7.376,31R$ 7.376,31Arquivo coletado
17/01/20242024000000442
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 14.252,76R$ 14.252,76R$ 14.252,76Arquivo coletado
17/01/20242024000000443
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 40.663,14R$ 40.663,14R$ 40.663,14Arquivo coletado