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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
17/01/20242024000000975
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADOR MINI DESKTOP - CONTRATO 65/2020. VIGENCIA 06/06/2024.R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000976
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: COMPUTADOR MINI DESKTOP - CONTRATO 48/2021 - VIGENCIA 09/09/2024.R$ 2.394,00R$ 2.394,00R$ 2.394,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000977
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: COMPUTADOR MINI DESKTOP - CONTRATO 27/2022 - VIGENCIA 03/04/2024.R$ 4.123,00R$ 4.123,00R$ 4.123,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000978
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA
23.226.948/0001-65
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOBREAK 2000VA E NOBREAK 5000VA - CONTRATO 134/2019.R$ 3.420,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000979
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação PRP 50/2019
JOSE FERNANDO SAALFELD E CIA LTDA
07.292.474/0001-01
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHOR$ 11.194,52R$ 11.194,52R$ 11.194,52Arquivo coletado
17/01/20242024000000980
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA
23.226.948/0001-65
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOBREAK 2000VA E NOBREAK 5000VA - CONTRATO 67/2020 - VIGENCIA 05/06/2024.R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000981
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC
87.138.145/0001-31
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO DA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX 711 (ARRECADACAO) - CONTRATOR$ 4.350,00R$ 4.350,00R$ 4.350,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000982
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 100/2023
AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGI
03.694.367/0001-40
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000983
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 60.247,80R$ 60.247,80R$ 60.247,80Arquivo coletado
17/01/20242024000000984
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 27.621,51R$ 27.621,51R$ 27.621,51Arquivo coletado
17/01/20242024000000985
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 8.791,06R$ 8.791,06R$ 8.791,06Arquivo coletado
17/01/20242024000000986
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 56/2022
KRACK & BEDUHN LTDA
29.337.495/0001-20
INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MB PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO - DECOM, LOCALIZADO A RUA CORONEL ALFREDO BORN, NO202. VIGENCIA: 22/06/2024 (PRORROGAVEL).R$ 653,40R$ 653,40R$ 653,40Arquivo coletado
17/01/20242024000000987
AGRICULTURA · 3.3.90.39
licitação CHP 6/2022
GAIA SUL AMBIENTAL PROJ. ENGENHARIA E CONS. LTDA
08.598.828/0001-03
CONTRATACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA MENSAL - ART MENSAL PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE A LICENCA UNICA LU NO03353/2023R$ 15.841,92R$ 15.841,92R$ 15.841,92Arquivo coletado
17/01/20242024000000988
AGRICULTURA · 3.3.90.39
licitação PRE 53/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
IVECO/FIAT - TECTOR 24X280, 6X2, E5, PLACA JBC4C36, ANO/MODELO 2021/2022, CHASSI: 93ZE2HMH0N8947260, DIESEL. CONTRATO 02/2020 - ADITIVO 17/2023.R$ 6.394,58R$ 6.394,58R$ 6.394,58Arquivo coletado
17/01/20242024000000989
SAUDE · 3.3.90.91
DIMED-DISTR.MEDICAMENTOS LTDA
92.665.611/0099-80
PAGAMENTO PROCESSO NO 50017940220238210067. AUTOR, FANI ANTONIA DE CARVALHO, CF CAPA NO 21R$ 192,28R$ 192,28R$ 192,28Arquivo coletado
17/01/20242024000000991
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 32/2020
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA
11.201.681/0001-72
SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOSR$ 1.056.134,67R$ 1.056.134,67R$ 1.056.134,67Arquivo coletado
17/01/20242024000000992
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 18/2023
AMBI TRANSPORTES LTDA
39.273.118/0001-29
LOCACAO DE CAMINHOES DE LIXOR$ 73.640,00R$ 73.640,00R$ 73.640,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000993
ADMINISTRACAO · 3.3.90.36
licitação PRD 1024/2019
VANDERSON ANTUNES VIEIRA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 40.800,00R$ 40.800,00R$ 38.469,84Arquivo coletado
17/01/20242024000000994
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIOR$ 359.503,92R$ 359.503,92R$ 359.503,92Arquivo coletado
17/01/20242024000000997
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30
licitação PRE 140/2022
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
89.839.450/0001-86
AQUISICAO DE COMBUSTIVEISR$ 2.086,00R$ 2.086,00R$ 2.086,00Arquivo coletado