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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
18/01/20242024000001024
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 145/2023
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQU
08.225.893/0001-85
MIGRACAO E MANUTENCAO DAS CONTAS CORPORATIVAS MUNICIPAISR$ 6.574,16R$ 6.574,16R$ 6.574,16Arquivo coletado
18/01/20242024000001025
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 150/2023
SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME
07.543.361/0001-23
AQUISICAO E REPOSICAO DE AGUA MINERALR$ 777,00R$ 777,00R$ 777,00Arquivo coletado
18/01/20242024000001026
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 150/2023
SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME
07.543.361/0001-23
AQUISICAO E REPOSICAO DE AGUA MINERALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
18/01/20242024000001027
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 16/2023
BATERIAS DURAN
09.637.606/0001-07
BATERIA ESTACIONARIA 12V CAPACIDADE ?25OC (AH): 100H - 45; DURAN - AQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIAS PARA NOBREAK. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4780/2023, ANULADO NO EXERR$ 5.580,00R$ 5.580,00R$ 5.580,00Arquivo coletado
18/01/20242024000001028
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO CAMPING MUNICIPAL, ALAMEDA MANO SERPA, 8619, UC 66220564.R$ 91.928,99R$ 91.928,99R$ 91.928,99Arquivo coletado
18/01/20242024000001029
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO BERCARIO INDUSTRIAL - RUA PEDRO ULISSES DUARTE, 81 - BERCARIO I CODIGO DO IMOVR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00Arquivo coletado
18/01/20242024000001030
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, MONUMENTO DA CRUZ, AV. PROFA ISOLINA PASSOS, 1. UC 68292163 - MEDIDOR 38213198.R$ 5.620,48R$ 5.620,48R$ 5.620,48Arquivo coletado
18/01/20242024000001032
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO VESTIARIO PUBLICO DA PRAIA DA BARRINHA. CODIGO DO IMOVEL 1017523-7 HIDROMETROR$ 1.034,50R$ 1.034,50R$ 1.034,50Arquivo coletado
18/01/20242024000001033
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ, REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, VESTIARIO PUBLICO PRAIA DA BARRINHA - AV. GETULIO VARGAS, 2860. UC 24469661 - MEDR$ 205,74R$ 205,74R$ 205,74Arquivo coletado
18/01/20242024000001034
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 14/2023
MORESCO & ANTUNES LTDA ME
23.468.106/0001-10
AQUISICAO DE PAPEL A4R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00Arquivo coletado
18/01/20242024002001031
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA PGTO PENSIONISTAS CAMARA VEREADORES, JANEIRO/24R$ 10.690,46R$ 10.690,46R$ 10.690,46Arquivo coletado
18/01/20242024002001035
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 86/2022
DAROS SUPRIM.P/INF.E ESCRIT.LTDA
03.696.188/0001-42
MATERIAL DE EXPEDIENTER$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
19/01/20242024000001036
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
FATURAS COMPETENCIA DEZEMBRO: UC 1047088-3 ALMOX, UC 1047140-5 SMS ADM, UC 2345333-8 ESF LOMBAR$ 482,26R$ 482,26R$ 482,26Arquivo coletado
19/01/20242024000001037
SAUDE · 3.3.90.30
licitação PRE 173/2023
MECANICA LUZARDO LTDA
01.687.760/0001-81
SERVICO DE CONSERTO E AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CITROEN JUMPER 2014/2014R$ 24.150,00R$ 24.150,00R$ 24.150,00Arquivo coletado
19/01/20242024000001038
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 173/2023
MECANICA LUZARDO LTDA
01.687.760/0001-81
SERVICO DE CONSERTO E AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CITROEN JUMPER 2014/2014R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00Arquivo coletado
19/01/20242024000001039
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO VESTIARIO PUBLICO - PRAIA DAS ONDINAS - TRAVESSA PRAIA DAS ONDINAS,189. CODIGOR$ 4.700,00R$ 4.700,00R$ 4.700,00Arquivo coletado
19/01/20242024000001040
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO VESTIARIO PUBLICO - PRAIA DAS ONDINAS - RUA DA PRAIA,189. UC 45568235 - MEDIDORR$ 232,08R$ 232,08R$ 232,08Arquivo coletado
19/01/20242024000001041
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO POSTE DO TRIANGULO PRAIA DA BARRINHA - AV. GETULIO VARGAS, 2548. UC 997492031 -R$ 13,79R$ 13,79R$ 13,79Arquivo coletado
19/01/20242024000001042
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DA FIGUEIRA DA BARRINHA - AV. GETULIO VARGAS,2365. UC 66912261 - MEDIDOR 41354593.R$ 1,51R$ 1,51R$ 1,51Arquivo coletado
19/01/20242024000001043
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO POSTO DE INFORMACOES TURISTICAS ( CASA DO TURISTA AVENIDA ) NA AV. CEL. NONO CR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00Arquivo coletado