Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 2024000001044 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO POSTO DE INFORMACOES TURISTICAS NA AV. CEL. NONO CENTENO, 1715. UC 59602953 MED | R$ 319,90 | R$ 319,90 | R$ 297,30 | Arquivo coletado |
| 19/01/2024 | 2024000001045 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO QUIOSQUE PONTA DA ILHA. CODIGO DO IMOVEL 989609-0 HIDROMETRO Y20LM0076378. | R$ 1.197,41 | R$ 1.197,41 | R$ 1.197,41 | Arquivo coletado |
| 19/01/2024 | 2024000001046 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO QUIOSQUE PONTA DA ILHA, AV. GETULIO VARGAS, 699. UC 47805684 MEDIDOR 44399469. | R$ 330,26 | R$ 330,26 | R$ 330,26 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001047 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | SEGURO VEICULO FIAT SIENA EL 1.0 8V ECONOFLEX AUT. FAB/MOD 2014/2014 CHASSI 9BD372110E4052639 PLACA IVM5D89. | R$ 1.302,76 | R$ 1.302,76 | R$ 1.302,76 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001048 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | SEGURO VEICULO FIAT NOVO UNO ATTRACTIVE 1.0 8V EVO FLEX FAB/MOD 2019/2020 CHASSI 9BD195A4ZL0875990 PLACA IZP5H06. | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,86 | R$ 1.003,86 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001049 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.48 | JULIANA GASSO DOS SANTOS Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001050 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.48 | CELIA CAROLINA MENEZES DA SILVA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001051 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 07.571.746/0051-63 | FRANQUIA VEICULO - PLACA - JBV2D19 ARGO DRIVE 1.3 AT - FLEX - ANO/MODELO: 2023/2023 CHASSI - 9BD358AFXPYM53203 CONTRATO NO 02/2020 - ADITIVO 17/2024 - PREGAO 53/2019 - CO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001052 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 65/2022 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | DISPONIBILIZACAO EM COMODATO DA LICENCA PARA PROTECAO DE ENDPOINT 350 LICENCAS E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO. SOPHOS RENOVACAO DE ANTIVIRUS - CONTRATO NO 75/2022 - VIGENCI | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001053 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 41/2020 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | LOCACAO DE 2 UNIDADES DE APLIANCE UTM 5 GBPS DE CAPACIDADE DE FIREWALL ? HA. SUPORTE TECNICO - LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE FIREWALL E SUPORTE. CONTRATO NO 89/2020 - V | R$ 28.300,00 | R$ 28.300,00 | R$ 28.300,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001054 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: NOBREAK 600VA - CONTRATO 50/2021 - VIGENCIA 09/09/2024. | R$ 422,10 | R$ 422,10 | R$ 422,10 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001058 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 - CONTRATO 44/2021 - VIGENCIA 09/09.IMPRESSAO DA MULTIFUNCIONAL 18. | R$ 6.446,85 | R$ 6.446,85 | R$ 6.446,85 | Arquivo coletado |
| 23/01/2024 | 2024000001055 EDUCACAO · 3.3.90.39 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO 05.387.322/0001-59 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/RS PARA ASSESSORIA TECNICA DA EDUCACAO - 2024. | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | Arquivo coletado |
| 23/01/2024 | 2024000001056 ADMINISTRACAO · 3.3.90.14 | CAMILA SILVEIRA KREPS Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 23/01/2024 | 2024000001057 ADMINISTRACAO · 3.3.90.14 | GILFREDO KERN Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 23/01/2024 | 2024000001059 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.14 | CARLA FERNANDA RESENDE DIAS Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 23/01/2024 | 2024000001060 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.14 | PEDRO DANIEL S. MONTEIRO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 24/01/2024 | 2024000001061 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D 34.034.228/0001-14 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R$ 1.134,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 24/01/2024 | 2024000001062 SAUDE · 3.3.90.39 | CONSELHO DE SEC.MUN.DE SAUDE DO ESTADO RS-COSEMS 92.859.768/0001-33 | CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME RESOLUCAO NO329/22 CIB/RS - OBS: DESCONTO EFETUADO NA PARCELA DO PIAPS - INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - J | R$ 6.144,00 | R$ 6.144,00 | R$ 6.144,00 | Arquivo coletado |
| 24/01/2024 | 2024000001063 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.14 | CARLA FERNANDA RESENDE DIAS Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |