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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
25/01/20242024000001124
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 104/2023
ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA
08.190.352/0001-69
AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOSR$ 3.749,20R$ 3.749,20R$ 3.749,20Arquivo coletado
25/01/20242024000001125
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 73.782,10R$ 73.782,10R$ 73.782,10Arquivo coletado
25/01/20242024000001126
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRD 264/2023
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
03.575.238/0001-33
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - REALIZACAO DA PROGRAMALCAO DO 41 CAMPEONATO PRAIANO DE FUTEBOL DE AREIA 2024.R$ 54.298,10R$ 54.298,10R$ 54.298,10Arquivo coletado
25/01/20242024000001127
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 1.188.932,79R$ 1.188.932,79R$ 1.188.932,79Arquivo coletado
25/01/20242024000001128
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 120.000,00R$ 120.000,00R$ 120.000,00Arquivo coletado
25/01/20242024000001129
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 2/2023
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA
44.922.093/0001-87
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
25/01/20242024000001130
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 214.996,00R$ 214.996,00R$ 214.996,00Arquivo coletado
25/01/20242024000001131
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 84.293,08R$ 84.293,08R$ 84.293,08Arquivo coletado
25/01/20242024000001132
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRD 256/2023
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
03.575.238/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS - PROJETO ESTACAO VERAO 2024 (PRATICAS ESPORTIVAS ATIVIDADES FISICAS, EMPRESTIMO DE MATERIAL ESPORTIVO).R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00Arquivo coletado
25/01/20242024000001133
URBANISMO · 3.3.90.30
licitação PRE 104/2023
ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA
08.190.352/0001-69
AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOSR$ 66.950,00R$ 66.950,00R$ 66.950,00Arquivo coletado
25/01/20242024000001134
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRD 259/2023
RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA MEI
22.721.782/0001-90
LOCACAO DE ESTRUTURAS - SANITARIOS QUIMICOS PARA A TEMPORADA VERAO 2023/2024, POR 90 DIAS.R$ 219.997,80R$ 219.997,80R$ 219.997,80Arquivo coletado
25/01/20242024000001135
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.50.41
licitação PRD 44/2022
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
90.938.606/0001-65
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL PARA PESSOS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.R$ 39.001,07R$ 39.001,07R$ 39.001,07Arquivo coletado
26/01/20242024000001136
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRE 184/2023
RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA MEI
22.721.782/0001-90
LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O CARNAVAL 2024R$ 32.100,00R$ 32.100,00R$ 32.100,00Arquivo coletado
26/01/20242024000001137
ADMINISTRACAO · 3.3.90.59
EDILENE HORNKE WOLTER
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 941,24R$ 941,24R$ 941,24Arquivo coletado
26/01/20242024000001138
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 5/2023
BL PAPER LTDA
15.780.673/0001-89
AGUA SANITARIA EMBALAGEM 5L - REEMPENHO DEVIDO A NOTA DE EMPENHO 13665/2023 TER SIDO ANULADA EM 28/12/2023.R$ 97,35R$ 97,35R$ 97,35Arquivo coletado
26/01/20242024000001139
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
FATURAS COMPETENCIA 12/2023 QUE FORAM PAGAS EM 17/01/2023R$ 3.399,41R$ 3.399,41R$ 3.399,41Arquivo coletado
26/01/20242024000001140
SAUDE · 3.3.90.14
JONES ALBERTO HELLER
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 68,08R$ 68,08R$ 68,08Arquivo coletado
26/01/20242024000001141
SAUDE · 3.3.90.14
LUIZ EDUARDO C. RODRIGUES
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 68,08R$ 68,08R$ 68,08Arquivo coletado
26/01/20242024000001142
SAUDE · 3.3.90.14
CHARLES KRAMER
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 68,08R$ 68,08R$ 68,08Arquivo coletado
26/01/20242024000001143
SAUDE · 3.3.90.14
RAFAEL RODEGHIERO ZAHN
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 68,08R$ 68,08R$ 68,08Arquivo coletado