Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | 2024000001164 SAUDE · 3.3.90.14 | GUSTAVO N. JUNIOR Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 90,11 | R$ 90,11 | R$ 90,11 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001165 SAUDE · 3.3.90.14 | GIOVANI MACEDO ALTENBURG Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001166 SAUDE · 3.3.90.14 | LUCAS MARTINEZ DOS SANTOS Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001167 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO RENOVACAO DE CONTRATO 44/2021, ADITIVO 03/2023, PE 08/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFOR | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001168 SAUDE · 3.3.90.14 | CLAITON HUBNER WESTPHAL Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001169 SAUDE · 3.3.90.14 | CHARLES KRAMER Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001170 SAUDE · 3.3.90.14 | JOSE ROBERTO NUNES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001171 SAUDE · 3.3.90.14 | LUIZ EDUARDO C. RODRIGUES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001172 SAUDE · 3.3.90.14 | JORGE LUIZ AZEVEDO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 68,08 | R$ 68,08 | R$ 68,08 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001173 SAUDE · 3.3.90.14 | RAFAEL RODEGHIERO ZAHN Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 90,11 | R$ 90,11 | R$ 90,11 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001175 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | COMPLEMENTO FATURA CAPS SACI UC 1046558-8. COMPETENCIA DEZEMMBRO 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001176 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2021 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | ACESSO A INTERNET DEDICADA 100 MBPS - ENDERECO AV. CEL. NONO CENTENO NO933 - SAO LOURENCO DO SUL/RS - CONTRATO 11/2021 P.E 19/2021 PROCESSO DE COMPRA: 92/2021SERVICO DE S | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 32.674,85 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001177 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 77/2021 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | INSTALACAO DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA, ATRAVES DO CONTRATO NO46/2021, VIGENTE ATE 12/09/2023, PREGAO ELETRONICO NO77/2021, NO PREDIO SITUADO A RUA MAX STENZEL, | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001178 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO NO133/2019, REF. A 01 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4. PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 2024 - PREGAO ELETRONICO 19/2019 PROCESS | R$ 4.269,24 | R$ 4.269,24 | R$ 4.269,24 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001179 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCACAO DOS ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS ORIUNDOS DO CONTRATO NO55/2021. PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO DE 2024. P.E 102/2021 PROCESSO DE C | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001180 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 54/2019 | FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIME 06.284.016/0001-50 | MANUTENCAO MENSAL - SOFTWARE DE ATENDIMENTO DIGITAL COM GERENCIADOR DE FILAS E SOFTWARE DE MIDIA INDOOR. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001181 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | VALOR REFERENTE LOCACAO DE COMPUTADOR MINI DESKTOP COM MONITOR MINIMO 21? MARCA LENOVO. CONTRATO 48/2021 - PROCESSO DE COMPRA 182/2021 - PE 08/2021 - PERIODO: JANEIRO A J | R$ 7.448,00 | R$ 7.448,00 | R$ 7.448,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001182 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | NO-BREAK 600VA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JANEIRO A SETEMBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 08/2021 CONTRATO 50/2021 DESTINO DA MERC | R$ 422,10 | R$ 422,10 | R$ 422,10 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001183 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | NO-BREAK 600VA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JANEIRO A SETEMBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 08/2021 CONTRATO 50/2021 - DESTINO DA ME | R$ 422,10 | R$ 422,10 | R$ 422,10 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001184 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | NO-BREAK 600VA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JANEIRO A SETEMBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 08/2021 CONTRATO 50/2021 - DESTINO DA ME | R$ 34.612,20 | R$ 34.612,20 | R$ 34.612,20 | Arquivo coletado |