Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 2024000000105 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRE 148/2023 | CARLOS JOEL DE ALMEIDA 14.290.086/0001-49 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA E LOCACAO DE GRADIL PARA O SHOW DA VIRADA 2023/2024 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000106 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 2.846,80 | R$ 2.846,80 | R$ 2.846,80 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000107 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRE 171/2023 | SENNA PORTARIA MONITORAMENTO E SEGURANCA DE EVENTO 19.192.451/0001-04 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O CAMPING MUNICIPAL DURANTE A TEMPORADA DE VERAO 2023/2024 | R$ 44.802,00 | R$ 44.802,00 | R$ 44.802,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000108 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000109 ENERGIA · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2024 | R$ 1.053.900,00 | R$ 1.053.900,00 | R$ 1.046.562,98 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000110 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2024 | R$ 164.275,55 | R$ 164.275,55 | R$ 164.275,55 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000111 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL S/A Sem documento na fonte | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024 | R$ 1.937,16 | R$ 1.937,16 | R$ 1.937,16 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000112 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 262/2023 | SENNA PORTARIA MONITORAMENTO E SEGURANCA DE EVENTO 19.192.451/0001-04 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA NA AREA DO CAMPING MUNICIPAL PERIODO 28/12/2023 A 09/01/2024. | R$ 3.235,70 | R$ 3.235,70 | R$ 3.235,70 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000113 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000114 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 CNPJ por associação | HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PROCESSO NO 5001364-55.2020.8.21.0067 DE MULTAS DA FEPAM PARA O ANO DE 2024. | R$ 1.892,38 | R$ 1.892,38 | R$ 1.892,38 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000115 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000116 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 989,90 | R$ 989,90 | R$ 989,90 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000117 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS DA CONTA MOVIMENTO, PARA O ANO DE 2024. | R$ 4.198,50 | R$ 4.198,50 | R$ 4.198,50 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000118 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS DA CONTA P. G. M., HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS PARA O ANO DE 2024. | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000119 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 2.236,30 | R$ 2.236,30 | R$ 2.236,30 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000120 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA DO IPTU, PARA O ANO DE 2024. | R$ 81,91 | R$ 81,91 | R$ 81,91 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000121 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 1.341,09 | R$ 1.341,09 | R$ 1.341,09 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000122 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 2.142,28 | R$ 2.142,28 | R$ 2.142,28 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000123 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 1.030,06 | R$ 1.030,06 | R$ 1.030,06 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000124 EDUCACAO · 3.3.90.39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS, PARA A CONTA DA SMEC, PARA O ANO DE 2024. | R$ 2.949,00 | R$ 2.949,00 | R$ 2.949,00 | Arquivo coletado |