Ir para o conteúdo
Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
30/01/20242024000001224
DIREITOS DA CIDADANIA · 4.4.90.52
licitação PRE 105/2023
IESA VEICULOS LTDA
01.304.136/0017-15
AQUISICAO DE VEICULO ADAPTADO PARA UTI MOVELR$ 569.000,00R$ 569.000,00R$ 569.000,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001225
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIROR$ 177.156,00R$ 177.156,00R$ 177.156,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001226
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIROR$ 2.394,00R$ 2.394,00R$ 2.394,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001227
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIROR$ 2.394,00R$ 2.394,00R$ 2.394,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001228
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIROR$ 2.394,00R$ 2.394,00R$ 2.394,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001229
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 19/2019
ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA
23.226.948/0001-65
NO-BREAK 600VA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIRO A OUTUBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 19/2019 CONTRATO 134/2019R$ 3.564,00R$ 3.564,00R$ 3.564,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001230
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 19/2019
ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA
23.226.948/0001-65
NO-BREAK 600VA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIRO A OUTUBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 19/2019 CONTRATO 134/2019R$ 18.612,00R$ 18.612,00R$ 18.612,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001231
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 19/2019
ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA
23.226.948/0001-65
NO-BREAK 600VA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIRO A OUTUBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 19/2019 CONTRATO 134/2019R$ 792,00R$ 792,00R$ 792,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001232
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC
87.138.145/0001-31
MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JANEIRO A OUTUBRO/2024 PREGR$ 1.675,04R$ 1.675,04R$ 1.675,04Arquivo coletado
30/01/20242024000001233
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC
87.138.145/0001-31
MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JANEIRO A OUTUBRO/2024 PREGR$ 2.279,70R$ 2.279,70R$ 2.279,70Arquivo coletado
30/01/20242024000001234
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP COM MONITOR DE NO MINIMO 21 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIRO A OUTUBRO/2024 PREGAO ELR$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001236
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 31/2023
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
INTERNET COM VELOCIDADE DE 100 MB E/OU 200 MB PARA O PREDIO CENTRAL DA PREFEITURA.INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MB PARA A FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE.INTERR$ 9.954,00R$ 9.954,00R$ 9.954,00Arquivo coletado
31/01/20242024000001238
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
FATURAS PAGAS EM 17/01/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. UCS: 1040343-4, 991948-1, 1041815-6, 2221274-4, 957922-2, 1040407-4, 1047145-6, 1018401-5, 1040240-3, 990018-7, 10R$ 10.845,43R$ 10.845,43R$ 10.845,43Arquivo coletado
31/01/20242024000001239
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.14
ALOISIO DALVIN GULARTE MACIEL
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 474,60R$ 474,60R$ 474,60Arquivo coletado
31/01/20242024000001240
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.14
RENATA DE CARVALHO AZAMBUJA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 474,60R$ 474,60R$ 474,60Arquivo coletado
31/01/20242024000001241
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.39
DPM EDUCACAO LTDA
13.021.017/0001-77
PAGAMENTO DE CURSO NA DPM - CURSO CAPACITACAO: OS FUNDOS PUBLICOS E OS MEIOS DE VIABILIZAR REPASSES DE RECURSOS, DE ACORDO COM LF NO13.019/2014. ENFASE NAS ALTERACOES TRAR$ 1.258,00R$ 1.258,00R$ 1.258,00Arquivo coletado
31/01/20242024000001242
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 77/2021
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
REDE PONTO A PONTO - RUA CEL. ALFREDO BORN, 202.REDE PONTO A PONTO - RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 3457.REDE PONTO A PONTO - RUA TIRADENTES, S/ NO.REDE PONTO A PONTO - RUA TER$ 42.504,00R$ 42.504,00R$ 42.504,00Arquivo coletado
31/01/20242024000001243
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024. PREDIOS: *SEPLAMAR$ 22.629,38R$ 22.629,38R$ 20.873,00Arquivo coletado
31/01/20242024000001244
SAUDE · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
PAGAMENTO DE AGUA DESTINO DA MERCADORIA: RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL - AMBULAR/NO INSTALACAO: 1040318-3 - RUA ALM. BARROSO NO 2287.R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00Arquivo coletado
31/01/20242024000001245
SAUDE · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ENERGIA ELETRICA DESTINO DA MERCADORIA: RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL - AMBULAR - RUA ALM. BARROSO NO 2287.R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00Arquivo coletado