Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 2024000001304 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 10.219,67 | R$ 10.219,67 | R$ 10.219,67 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001305 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 10.953,88 | R$ 10.953,88 | R$ 10.953,88 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001306 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 35.686,56 | R$ 35.686,56 | R$ 35.686,56 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001307 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 28.631,80 | R$ 28.631,80 | R$ 28.631,80 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001308 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 7.062,79 | R$ 7.062,79 | R$ 7.062,79 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001309 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 130,95 | R$ 130,95 | R$ 130,95 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001310 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 1.713,82 | R$ 1.713,82 | R$ 1.713,82 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001314 SAUDE · 3.3.90.40 licitação PRE 64/2020 | FARIAS PORTARIA E ZELADORIA EIRELI 18.449.021/0001-54 | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA | R$ 34.467,96 | R$ 34.467,96 | R$ 34.467,96 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001315 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação CHP 6/2022 | JS ENGENHARIA LTDA 35.833.822/0001-38 | CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E VISITAS TECNICAS PARA O ANO DE 2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO NO310/2023. | R$ 64.600,00 | R$ 64.600,00 | R$ 64.600,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001316 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 64/2020 | FARIAS PORTARIA E ZELADORIA EIRELI 18.449.021/0001-54 | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA | R$ 22.978,64 | R$ 22.978,64 | R$ 22.978,64 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001317 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2.000 IMPRESSOES, MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4. PERIODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 2024. | R$ 2.890,98 | R$ 2.890,98 | R$ 2.890,98 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001318 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação CHP 1/2021 | MICHEL SAALFELD ENGENHARIA 44.526.419/0001-57 | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFERENCIA DE MEDIDAS IN LOCO, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, ALINH | R$ 60.700,00 | R$ 60.700,00 | R$ 60.700,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001319 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO RENOVACAO DE CONTRATO 66/2020, ADITIVO 03/2023, PE 19/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFOR | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001320 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 19/2019 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LOCACAO, CONTRATO NO134/2019 DO PERIODO DE JANEIRO/2024. | R$ 129,96 | R$ 129,96 | R$ 129,96 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001321 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LOCACAO, CONTRATO NO50/2021, DO PERIODO DE JANEIRO/2024. | R$ 93,80 | R$ 93,80 | R$ 93,80 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001324 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADOR MINI DESKTOP COM MONITOR MINIMO 21?. MARCA LENOVO. CONTRATO 06/2020. DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001325 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | EMEI BEM-ME-QUER, UC 1017711-6. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/01/2024 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001326 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS. ADITIVO AO CONTRATO NO55 DE 2021. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.032,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001327 SAUDE · 3.3.90.40 licitação PRE 77/2021 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OPTICA NA UBS COQUEIRO - 5O DISTRITO. EMPENHO GLOBAL JANEIRO A DEZEMBRO/2024 PREGAO ELETRONICO 77/2021 CONTRATO NO 46 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.480,12 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001328 SAUDE · 3.3.90.40 licitação PRE 77/2021 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OPTICA NO ENDERECO RUA PIO FERREIRA NO 580. EMPENHO GLOBAL JANEIRO A DEZEMBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 77/2021 CONTR | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.480,12 | Arquivo coletado |