Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 2024000001329 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | CHAFARIZ, UC 24752428. PAGAMENTO EFETUADO EM 17/01/2024 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024002001311 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 3.672,19 | R$ 3.672,19 | R$ 3.672,19 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024002001312 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 3.954,71 | R$ 3.954,71 | R$ 3.954,71 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024002001313 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024 | R$ 3.256,46 | R$ 3.256,46 | R$ 3.256,46 | Arquivo coletado |
| 05/02/2024 | 2024000001330 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 257/2023 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC 03.575.238/0001-33 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PROJETO FESTIVAL DE VERAO 2024. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001331 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação CPC 4/2022 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIO 08.763.582/0001-70 | CONTRATACAO DE GESTAO COMPARTILHADA DA EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL. | R$ 1.184.095,54 | R$ 1.184.095,54 | R$ 1.047.643,57 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001332 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | WEB ELETRICA EIRELI 26.492.610/0001-43 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 1.487,00 | R$ 1.487,00 | R$ 1.487,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001333 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS 33.584.641/0001-90 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 5.370,00 | R$ 5.370,00 | R$ 5.370,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001334 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 37.227.550/0001-58 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 3.240,40 | R$ 3.240,40 | R$ 3.240,40 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001335 ADMINISTRACAO · 3.3.90.30 licitação PRE 14/2023 | MORESCO & ANTUNES LTDA ME 23.468.106/0001-10 | AQUISICAO DE PAPEL A4 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001336 ADMINISTRACAO · 3.3.90.30 licitação PRE 14/2023 | MORESCO & ANTUNES LTDA ME 23.468.106/0001-10 | AQUISICAO DE PAPEL A4 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001337 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | REATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 28.635.122/0001-73 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 21.905,00 | R$ 21.905,00 | R$ 21.905,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001338 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | WEB ELETRICA EIRELI 26.492.610/0001-43 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001339 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | SUN TEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS 34.208.837/0001-42 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 3.402,00 | R$ 3.402,00 | R$ 3.402,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2024 | 2024000001340 SAUDE · 3.3.90.39 licitação CPC 3/2022 | CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION 39.960.982/0001-07 | SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA | R$ 43.616,00 | R$ 43.616,00 | R$ 43.616,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001341 SANEAMENTO · 4.4.90.51 licitação PRE 113/2023 | ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA 32.598.168/0001-37 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, PARCIALMENTE OU TOTALMENTE REVESTIDO, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA | R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001342 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADOR MINI DESKTOP COM MONITOR MINIMO 21?. MARCA LENOVO. CONTRATO 48/2021 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001343 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | ESTIMATIVA REFERENTE A IMPRESSOES DAS IMPRESSORAS LEXMARK DO SETOR DE PESSOAL E GABINETE - DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024. | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001344 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | ESTIMATIVA REFERENTE A OUTSOURCING DAS IMPRESSORAS LEXMARK DO SETOR DE PESSOAL E GABINETE - DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024. | R$ 475,46 | R$ 475,46 | R$ 475,46 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001345 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | REFERENTE A OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NOBREAK 600VA. DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 562,80 | R$ 562,80 | R$ 562,80 | Arquivo coletado |