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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
03/01/20242024000000141
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.14
SIMONE DA ROCHA OLIVEIRA BOHLKE
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 90,11R$ 90,11R$ 90,11Arquivo coletado
03/01/20242024000000142
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.39
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0001-91
TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO DA CONTA CORRENTE NO28783-0 FUMDICA DO BANCO DO BRASIL S/A. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.R$ 96,00R$ 96,00R$ 96,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000143
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.14
GENI KRUMREICH HELMS
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 68,08R$ 68,08R$ 68,08Arquivo coletado
03/01/20242024000000144
ENCARGOS ESPECIAIS · 3.2.90.21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. JUROS DE CARENCIA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2024.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000145
ENCARGOS ESPECIAIS · 3.2.90.21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. JUROS DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2024.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000146
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO/03
04.053.157/0001-36
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ARTS AO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRBIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000147
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU
14.702.767/0001-77
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE RRT AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000148
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CREA -RS CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
92.695.790/0001-95
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ARTS AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024.R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000149
ENCARGOS ESPECIAIS · 4.6.90.71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2024.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000150
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 64/2020
FARIAS PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
18.449.021/0001-54
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICAR$ 11.489,36R$ 11.489,36R$ 11.489,36Arquivo coletado
03/01/20242024000000151
ADMINISTRACAO · 3.3.90.36
licitação DPV 824/2019
WALERIA VARGAS BUSETTI
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 15.024,80R$ 15.024,80R$ 15.024,80Arquivo coletado
03/01/20242024000000152
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 341/2021
PAROQUIA SAO LOURENCO
92.238.138/0016-28
LOCACAO POR DISPENSA DE LICITACAO DOS SALOES DAS IGREJAS DA PAROQUIA SAO LOURENCO PARA UTILIZACAO EM ACOES REALIZADAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS E DEFESAR$ 7.455,80R$ 7.455,80R$ 7.455,80Arquivo coletado
03/01/20242024000000153
ENCARGOS ESPECIAIS · 4.6.90.71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2024.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000154
SAUDE · 3.3.90.39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA ASPS, PARA O ANO DE 2024.R$ 5.384,00R$ 5.384,00R$ 5.384,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000155
CULTURA · 3.3.90.36
HUGO GILBERTO HINTERHOLZ
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00Arquivo coletado
03/01/20242024000000156
SAUDE · 3.3.90.30
JOSE EDUARDO VIEIRA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 1.096,70R$ 1.096,70R$ 1.096,70Arquivo coletado
03/01/20242024000000157
SAUDE · 3.3.90.39
JOSE EDUARDO VIEIRA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 1.444,60R$ 1.444,60R$ 1.444,60Arquivo coletado
03/01/20242024000000158
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRE 169/2023
ADLX SOLUCOES LTDA
46.492.859/0001-66
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE LONAS TIPO TESTEIRAS PARA O SHOW DA VIRADA E FESTIVAL DE VERAO 2024R$ 970,00R$ 970,00R$ 970,00Arquivo coletado
04/01/20242024000000159
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 53/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
SEGURO DO VEICULO - PLACA - JBV2D14 ARGO DRIVE 1.3 AT - FLEX - ANO/MODELO: 2023/2023 CHASSI- 9BD358AFXPYM53182SEGURO DO VEICULO - PLACA - JBV2D19 ARGO DRIVE 1.3 AT - FLEXR$ 13.367,28R$ 13.367,28R$ 13.367,28Arquivo coletado
04/01/20242024000000160
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 53/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
SEGURO DO VEICULO - PLACA - IZY1G61 MERCEDES BENZ - SPRINTER 415-CDI FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 BI-TB - ANO/MODELO: 2019/2019 CHASSI - 8AC906633KE173229 DESTINO DA MERCADORIR$ 5.374,05R$ 5.374,05R$ 5.374,05Arquivo coletado