Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 2024000000161 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 | SEGURO DO VEICULO - PLACA -JBN2I43 FIAT - TORO CABINE DUPLA FREEDOM 2.0 16V TURBO 4X4 AUT. ANO/MODELO: 2022/2022 CHASSI -9882261RRNKE75762 DESTINO DA MERCADORIA: RENOVACA | R$ 2.997,69 | R$ 2.997,69 | R$ 2.997,69 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000162 SAUDE · 3.3.90.30 | JESSICA DA SILVA FREDES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 667,66 | R$ 667,66 | R$ 667,66 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000163 SAUDE · 3.3.90.39 | JESSICA DA SILVA FREDES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000164 AGRICULTURA · 3.3.90.30 licitação PRE 69/2023 | BATERIAS DURAN 09.637.606/0001-07 | BATERIA AUTOMOTIVA, 105 AMPERES, 950 DE PARTIDA CA A 25O POSITIVO E 750 DE PARTIDA CCA A 18O NEGATIVO, GARANTIA DE 12 A 18 MESES. COM DEVOLUCAO DE CASCO. POSITIVO LADO DI | R$ 586,00 | R$ 586,00 | R$ 586,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000165 AGRICULTURA · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 HP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO CONTRATO 89/2021. | R$ 450,66 | R$ 450,66 | R$ 450,66 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000166 AGRICULTURA · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | SERVICO DE CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO | R$ 1.875,24 | R$ 1.875,24 | R$ 1.875,24 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000167 AGRICULTURA · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA RAMAIS ANALOGICOS PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024. CONTRATO 55/2021. | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000168 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.90.91 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS Sem documento na fonte | PARCELAMENTO DE MULTAS DA FEPAM PARA SEFAZ - RS, REF. AO PROCESSO NO 5001364-55.2020.8.21.0067, PARA O ANO DE 2024. | R$ 18.924,08 | R$ 18.924,08 | R$ 18.924,08 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000169 AGRICULTURA · 3.3.90.40 licitação PRE 77/2021 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | SERVICO DE CONTRATACAO DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA, PARA O PREDIO DO SETOR OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, LOCALIZADA NA VILA DO BO | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000170 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRE 153/2023 | FLAVIO LUIS MENDES - ME 09.118.931/0001-63 | CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE GERADOR ELETRICO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PAINEL LED, PALCO E ESTRUTURAS METALICAS PARA O SHOW DA VIRADA ANUAL 2023/ | R$ 29.420,00 | R$ 29.420,00 | R$ 29.420,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000171 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRE 153/2023 | FLAVIO LUIS MENDES - ME 09.118.931/0001-63 | CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE GERADOR ELETRICO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PAINEL LED, PALCO E ESTRUTURAS METALICAS PARA O SHOW DA VIRADA ANUAL 2023/ | R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000172 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 261/2023 | TECNISAN SIST.OPERACIONAIS SANEAMENTO 01.651.522/0001-16 | LOCACAO DE ESTRUTURAS - LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O SHOW DA VIRADA 2023/2024. | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | R$ 14.800,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000173 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | PAGAMENTO DE AGUA, INSTALACAO 828401-0 - RUA DR.PIO FERREIRA 580. | R$ 1.216,55 | R$ 1.216,55 | R$ 1.216,55 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000174 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 260/2023 | GABRIEL WIENKE FERREIRA 06.118.150/0001-80 | LOCACAO DE ESTRUTURAS PIRAMIDES - LOCACAO DE 01 PIRAMIDE PARA CAMARIM SHOW DA VIRADA, EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 5MX5M C/LONA BRANCA REFORCADA, DUPLA FACE, C/FECHAMENT | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000175 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | PAGAMENTO DE AGUA INSTALACAO 1047140-5 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000176 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | PAGAMENTO DE AGUA INSTALACAO 957922-2 - PATIO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000177 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | PAGAMENTO DE AGUA UBS CENTRAL INSTALACAO 1040343-4 - RUA ALMIRANTE BARROSO 1725 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000178 SAUDE · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | PAGAMENTO DE AGUA ESF BARRINHA INSTALACAO 883154-8 - RUA BORGES DE MEDEIROS 2020 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000179 EDUCACAO · 3.3.90.39 | VALERIA DRAWANZ HUTTNER Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | Arquivo coletado |
| 04/01/2024 | 2024000000180 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 258/2023 | MICELANIA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CAMPING 21.260.758/0001-39 | SHOW PIROTECNICO PARA O REVEILLON VIRADA 2023/2024 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | Arquivo coletado |