Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 2024000007203 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PRD 108/2024 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL LTDA 09.557.442/0003-70 | OLEO DIESEL BS10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 05/07/2024 | 2024000007286 SAUDE · 3.3.90.40 licitação PRE 31/2023 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OPTICA NO CENTRO DE REFERENCIA EM TRANSTORNO DE ESPECTRO DO AUTISMO - TEACOLHE, LOCALIZADO A RUA ALMIRANTE BARROSO NO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 05/07/2024 | 2024000007293 SAUDE · 3.3.90.14 | CLAITON HUBNER WESTPHAL Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/07/2024 | 2024000007341 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | SOCIEDADE RECREATIVA E CULT.15 DE NOVEMBRO 89.495.196/0001-46 | RESSARCIMENTO DE CONTAS DE AGUA PARA SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 15 DE NOVEMBRO, REFERENTE AS DESPESAS COM ABRIGO PROVISORIO, DURANTE O PERIODO DE ALAGAMENTOS QUE ATI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/07/2024 | 2024000007342 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | SOCIEDADE RECREATIVA E CULT.15 DE NOVEMBRO 89.495.196/0001-46 | RESSARCIMENTO DE CONTAS DE LUZ PARA SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 15 DE NOVEMBRO, REFERENTE AS DESPESAS COM ABRIGO PROVISORIO, DURANTE O PERIODO DE ALAGAMENTOS QUE ATIN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 10/07/2024 | 2024000007355 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PRE 140/2022 | QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 89.839.450/0001-86 | OLEO DIESEL BS10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/07/2024 | 2024000007453 SAUDE · 3.3.90.32 licitação PRE 6/2023 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00 | ACIDO VALPROICO, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE 100ML - LOTE 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/07/2024 | 2024000007454 SAUDE · 3.3.90.32 licitação PRE 2/2023 | MCW PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 94.389.400/0001-84 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50 MG - LOTE 219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/07/2024 | 2024000007457 URBANISMO · 4.4.90.52 licitação PCE 51/2024 | INOVATTO VEICULOS LTDA 37.115.386/0001-97 | VEICULO TIPO PICAPE, ZERO KM, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 02 PORTAS; CAPACIDADE PARA 02 OCUPANTES; ANO FABRICACAO/MODELO: 2024; POTENCIA DE 98CV | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 17/07/2024 | 2024000007467 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.14 | PEDRO DANIEL S. MONTEIRO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/07/2024 | 2024000007520 ENCARGOS ESPECIAIS · 4.4.20.93 | H.F SOLUCOES LTDA 17.886.949/0001-33 | VALOR REF. DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSO, DO CONVENIO NO 886142, AQISICAO DE RETROESCAVADEIRA, EFETUADO NO DIA 29/11/2023. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/07/2024 | 2024000007540 SAUDE · 3.3.90.14 | MAURICIO B. VIEIRA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 23/07/2024 | 2024000007617 SAUDE · 3.3.90.32 licitação PRE 174/2023 | PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 41.141.956/0001-90 | ESTROGENIOS CONJUGADOS, DOSAGEM:0,625 MG CX C/28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 24/07/2024 | 2024000007639 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 117/2023 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA 45.309.056/0001-60 | CABO FLEXIVEL PP, 2 X 2,5 MM ISOLACAO 750 V, NBR 13249. CERTIFICADO INMETRO. F C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 24/07/2024 | 2024000007648 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 42.070.491/0001-97 | CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP-4D PARA CABO ISOLADO PRINCIPAL DE 25-150 MM E DERIVACAO COM 4 SAIDAS DE 1,5-35 MM , COM PORCA FUSIVEL EM METAL E DERIVACAO COM PARAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007667 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007672 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007682 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007705 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007718 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |