Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 2024000010347 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PCE 53/2024 | ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 55.690.054/0001-18 | TRAVESSEIRO HOSPITALAR IMPERMEAVEL TAMANHO: 63 X 43 CM COMPOSICAO: ESPUMA 100% POLIURETANO FLOCADO FRONHA DE COURVIN COR DO TRAVESSEIRO: AZUL COR DA CAPA: AZUL ORTHOVIDA | R$ 70,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000908 Saúde · 3.3.90.91 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88.212.113/1276-06 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO: 5003344-61.2025.8.21.0067 AUTOR: LEANDRA VITORIA COSTA FERNANDES | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 | Arquivo coletado |
| 25/04/2025 | 2025000005329 Educação · 3.3.90.39 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO PARA RELIGAR CENTRAL DE TRANSMISSOR DE SINAIS NA EMEF PROF. ARMANDO DAS NEVES. | R$ 71,07 | R$ 71,07 | R$ 71,07 | Arquivo coletado |
| 25/04/2025 | 2025000005330 Educação · 3.3.90.39 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO PARA RELIGAR CENTRAL DE TRANSMISSOR DE SINAIS NA EMEI BEM ME QUER. | R$ 71,07 | R$ 71,07 | R$ 71,07 | Arquivo coletado |
| 13/06/2024 | 2024000006187 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PCE 34/2024 | MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 24.384.602/0001-58 | CONE TIPO CHAPEU CHINES PARA ATIVIDADE FISICA - 10 UND TIPO CHAPEU CHINES MATERIAL: POLIETILENO SILICONADO FLEXIVEL DIMENSOES APROXIMADAS: 5 CM DE ALTURA E 19 CM DE DIAME | R$ 71,20 | R$ 71,20 | R$ 71,20 | Arquivo coletado |
| 15/01/2024 | 2024000000356 EDUCACAO · 3.3.90.39 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 53 32515603 - UTILIZADA NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 71,25 | R$ 71,25 | R$ 71,25 | Arquivo coletado |
| 23/07/2024 | 2024000007621 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | FATURA CONTRATO 53 F01682369 - 53-32515603 | R$ 71,25 | R$ 71,25 | R$ 71,25 | Arquivo coletado |
| 25/08/2025 | 2025000010808 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA 51.978.129/0001-00 | TOALHA DE ROSTO, LISA, COLORIDAS. (TECIDO TIPO FELPUDA), MEDIDAS MINIMAS 40 CENTIMETROS (LARGURA) X 65 CENTIMETROS (COMPRIMENTO) LOTE*: 82. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HI | R$ 71,30 | R$ 71,30 | R$ 71,30 | Arquivo coletado |
| 26/01/2026 | 2026000001128 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 20/2025 | SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME 07.543.361/0001-23 | GARRAFA DE 500ML DE AGUA MINERAL S/ GAS AQUALEVE | R$ 71,52 | R$ 71,52 | R$ 0,85 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001434 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 152/2023 | TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 48.566.347/0001-22 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ULTRAPROCESSADOS E EMBUTIDOS | R$ 71,80 | R$ 71,80 | R$ 71,80 | Arquivo coletado |
| 02/07/2024 | 2024000007219 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 41.507.227/0001-05 | ALCOOL GEL, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%, INPM. COMPOSICAO BASICA: ALCOOL ETILICO. EMBALAGEM DE PLASTICO RESISTENTE, CONTENDO 1 LITRO SEM PERFUME. PRAZO DE VALIDADE DE NO | R$ 71,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000063 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 00.512.930/0001-24 | AVISO DE PUBLICACAO DOS PE S NO 183 E 184/2023 NA EDICAO DE 29/12/2023, CONFORME REQUISICAO DE PUBLICACAO NO 58 DA CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES. REF. PUBLICACAO DE 20 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2024 | 2024000014309 EDUCACAO · 3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S/A Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO DE 2024 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | Arquivo coletado |
| 22/10/2025 | 2025000013505 Saúde · 3.3.90.30 | SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 01.827.801/0001-98 | ELEMENTO SECUNDARIO 5405 CFD - COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO NO 9976/2025, TERCEIRA REVISAO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V9L ON, ANO/MODELO 2024/2025, PLACA JDH9F00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004292 DESPORTO E LAZER · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 72,06 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000062 Administração · 3.3.90.14 | ANDRE GERALDO B.C. DA SILVA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 72,53 | Arquivo coletado |
| 06/01/2025 | 2025000000136 Administração · 3.3.90.14 | ADRIANO GASS DE ARAUJO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 72,53 | Arquivo coletado |
| 08/01/2025 | 2025000000165 Administração · 3.3.90.14 | LUCAS JOSE NEUTZLING PETRY Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 72,53 | Arquivo coletado |
| 08/01/2025 | 2025000000166 Administração · 3.3.90.14 | GILFREDO KERN Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 72,53 | Arquivo coletado |
| 09/01/2025 | 2025000000168 Agricultura · 3.3.90.14 | LUCIANO ERDMANN Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 72,53 | Arquivo coletado |