Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | 2024002001035 ADMINISTRACAO · 3.3.90.30 licitação PRE 86/2022 | DAROS SUPRIM.P/INF.E ESCRIT.LTDA 03.696.188/0001-42 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2024 | 2024000001051 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 53/2019 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 07.571.746/0051-63 | FRANQUIA VEICULO - PLACA - JBV2D19 ARGO DRIVE 1.3 AT - FLEX - ANO/MODELO: 2023/2023 CHASSI - 9BD358AFXPYM53203 CONTRATO NO 02/2020 - ADITIVO 17/2024 - PREGAO 53/2019 - CO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001083 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL INTELBRASSUBSTITUICAO DA CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL INTELBRASBATERIA INTELBRASSUBSTITUICAO DE BATERIA INTELBRASSIRENE INTELBRASSUBSTITUIC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001103 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL INTELBRASSUBSTITUICAO DA CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL INTELBRASBATERIA INTELBRASSUBSTITUICAO DE BATERIA INTELBRASSIRENE INTELBRASSUBSTITUIC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001104 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001120 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001129 ADMINISTRACAO · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2023 | LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA 44.922.093/0001-87 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001175 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | COMPLEMENTO FATURA CAPS SACI UC 1046558-8. COMPETENCIA DEZEMMBRO 2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2024 | 2024000001180 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 54/2019 | FILAH! SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIME 06.284.016/0001-50 | MANUTENCAO MENSAL - SOFTWARE DE ATENDIMENTO DIGITAL COM GERENCIADOR DE FILAS E SOFTWARE DE MIDIA INDOOR. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 29/01/2024 | 2024000001196 EDUCACAO · 3.3.90.14 | ELIARA BEATRIZ W CONRAD Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2024 | 2024000001250 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | COMPLEMENTO PAGAMENTO FATURA VALOR R$ 99,25, UC 1046558-8 CAPS SACI. VENCIMENTO EM 15/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2024 | 2024000001265 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | FATURAS PAGAS EM 1801/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. UCS: 2432162-1 - CRAS, 658001-8 - CAD UNICO, 1017614-4 - CCA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001280 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRD 5/2023 | INGOLF JOSE JACOB KALTBACH Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001285 CULTURA · 3.3.90.39 licitação PRD 255/2023 | LAIZER CORREA ESLABAO 20.753.998/0001-02 | LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL DE 2023. NA PRACA CENTRAL DEDE SERPA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001290 SAUDE · 3.3.90.91 | CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION 39.960.982/0001-07 | PAGAMENTO PROCESSO NO 50046174620238210067. AUTOR, FRANSCISCO SOARES DE MOURA, CF CAPA NO 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001382 ENERGIA · 3.3.90.30 licitação PRE 133/2023 | DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 42.070.491/0001-97 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001396 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | LUCAS MOURAO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001397 ADMINISTRACAO · 3.3.90.30 | LUCAS MOURAO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001407 ADMINISTRACAO · 3.3.90.33 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 04.686.790/0001-61 | PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE PARA OS DIAS 20/05/2024 E 23/05/2024 PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. RUDINEI HARTER, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001421 DESPORTO E LAZER · 4.4.90.51 licitação TMP 24/2023 | FACHINI ENGENHARIA LTDA 13.937.633/0001-72 | REFORMA E AMPLIACAO PISTA DE SKATE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |