Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025000017046 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017073 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PCE 94/2025 | CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LT 09.405.112/0001-05 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O SHOW DA VIRADA. PROPRIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017075 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PCE 94/2025 | CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LT 09.405.112/0001-05 | LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO PARA O SHOW DA VIRADA 2026 PROPRIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017078 Administração · 3.3.90.39 licitação PRI 80/2025 | MENDOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.313.426/0001-84 | IMPLEMENTACAO DE REVISAO DAS INFORMACOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS TRANSMITIDAS NOS ULTIMOS 05 ANOS E PROMOVER TRANSACOES DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, BEM COMO, LEVANTAMEN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017098 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PCE 95/2025 | MICELANIA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CAMPING 21.260.758/0001-39 | CONTRATACAO DE EMPRESA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO SEM ESTAMPIDO, COM NO MINIMO 10 MINUTOS DE DURACAO, EM PLATAFORMA FIXA DENTRO DA LAGOA DOS PATOS (COM UMA DISTANCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017100 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PRD 392/2025 | RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA MEI 22.721.782/0001-90 | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL FEMININOLOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL MASCULINOLOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PORTATIL PCD | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017116 Saúde · 3.1.90.13 | ROBERTA DA SILVA KOBUSS Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017117 Comércio e Serviços · 3.3.90.30 licitação PRD 389/2025 | LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI 10.237.252/0001-92 | CIMENTO (SACO DE 50KG)TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29 CM CERAMICO ESTRUTURAL DE VEDACAO.VERGALHAO ACO CA-50 8/10 MM, BARRA 12 MLIXA PARA FERRO 120 MM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017126 Saúde · 3.3.90.14 | JORGE ROBERTO XAVIER DA SILVA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 05/01/2026 | 2026000000028 Administração · 3.1.90.11 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - ACERTO FONTE RECURSO 1751 - 1202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 06/01/2026 | 2026000000083 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS CENTRAL - INSTALACAO NO 2631469-0 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1725. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 06/01/2026 | 2026000000118 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESF SETE DE SETEMBRO - INSTALACAO NO 2454240-7 - RUA JOAO BATISTA SCHOLL, 460. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000154 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA PREDIO MANUTENCAO E TRANSPORTE ESCOLAR - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000180 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ALMOXARIFADO - SMF. CORONEL ALFREDO BORN, 145. CODIGO: 10470883. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000634 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000636 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000887 Saneamento · 3.3.90.39 | MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 11.201.681/0001-72 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000888 Saneamento · 3.3.90.39 | MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 11.201.681/0001-72 | PRESTACAO DE SERVICO DE PESAGEM DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO, TRANSPORTADO PELO CAMINHAO ATE O ATERRO SANITARIO LICENCIADO LOCALIZADO NA CIDADE DE CANDIOTA/RS. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000895 Assistência Social · 3.3.90.33 | LETICIA FERNANDA KONSGEN ORESTES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2026 | 2026000001033 Saúde · 3.3.90.14 | ROBERTO LAUFFER DOS SANTOS 01.778.959/0001-15 | DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM A RIO GRANDE/RS DIA 16/01/2026 TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA AMBULATORIO SANTA CASA LAUDEMIR BONOW PLACA VEICULO: IZY 1G61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |