Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 2024000008246 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | RESIDUAL GERADO APOS DESLIGAMENTO DE UNIDADE.VALOR TOTAL DA FATURA R$3,93. | R$ 3,93 | R$ 3,93 | R$ 3,93 | Arquivo coletado |
| 26/09/2025 | 2025000012268 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CONSELHO DE EDUCACAO. VENCIMENTO EM 04/10. COMPLEMENTO AO EMPENHO 911 SUBEMPENHO 09. | R$ 4,20 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000438 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 4,22 | R$ 4,22 | R$ 4,22 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012776 ADMINISTRACAO · 3.1.90.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | ATUALIZACAO DE VALORES. CORRECAO RPPS PAGO EM ATRASO | R$ 4,44 | R$ 4,44 | R$ 4,44 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013629 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 4,57 | R$ 4,57 | R$ 4,57 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013901 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007544 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | R$ 4,70 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000611 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 4,97 | R$ 4,97 | R$ 4,97 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000748 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 5,04 | R$ 5,04 | R$ 5,04 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000002020 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 5,04 | R$ 5,04 | R$ 5,04 | Arquivo coletado |
| 06/12/2024 | 2024000013222 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07.752.236/0001-23 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 12933/2024, REFERENTE AO VALOR UNITARIO A MENOR DO ITEM 2 DE R$0,0058COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 12933/2024, REFERENTE AO VALOR UNITARIO A MENOR D | R$ 5,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/04/2024 | 2024000003703 DESPORTO E LAZER · 3.3.90.30 licitação PCE 12/2024 | GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 | CONE PARA TREINAMENTO EM MATERIAL PLASTICO/PVC, ALTURA 23CM LD | R$ 5,19 | R$ 5,19 | R$ 5,19 | Arquivo coletado |
| 21/05/2024 | 2024000005362 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024 | R$ 5,19 | R$ 5,19 | R$ 5,19 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017131 Saúde · 3.3.90.39 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS DOUTOR BIOEXATOS LTDA 07.852.851/0001-01 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 13822/2025 - CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 01/25, PROCESSO DE COMPRA 445/25 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017132 Saúde · 3.3.90.39 | FERREIRA E FERREIRA LAB. ANALISES CLINICAS LTDA 04.141.983/0001-37 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 13818/2025 - CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 01/25, PROCESSO DE COMPRA 445/25 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017133 Saúde · 3.3.90.39 | LABORATORIO MULLER LTDA 03.409.187/0001-70 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO13820/25 - CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 01/2025, PROCESSO COMPRA 445/25 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 18/11/2024 | 2024000012177 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A DIFERENCA COM JUROS DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO N.O 202308682202, VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA IRM 0782. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE M | R$ 5,44 | R$ 5,44 | R$ 5,44 | Arquivo coletado |
| 25/10/2024 | 2024000011389 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO6330/2024, REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE FATURAS DA OI S/A PARA O TELEFONE (53)3251-3235 - CORPO DE BOMBEIROS, 193. | R$ 5,48 | R$ 5,48 | R$ 5,48 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001847 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 5,71 | R$ 5,71 | R$ 5,71 | Arquivo coletado |
| 29/10/2025 | 2025000013734 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | VALOR REF. PAGAMENTO CONTRATO 55/2021, ADITIVO 05/2024, PREGAO ELETRONICO 102/2021QUE TEM POR OBJETO LOCACAO DOS ADAPTADORES PARA RAMAIS TELEFONICOS ANALOGICOS (02)UNIDAD | R$ 5,82 | R$ 5,82 | R$ 5,82 | Arquivo coletado |