Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025002004304 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MONOCROMATICA DE MESA A4 LASER (A MEDIA MINIMA MENSAL ATUAL DE IMPRESSAO E DE APROXIMADAMENTE 300 COPIAS POR IMPRESSORA, COM UMA TENDENCIA A DIMINUIR O NUMERO D | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | Arquivo coletado |
| 29/12/2025 | 2025000016992 Saúde · 3.3.90.39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | Arquivo coletado |
| 26/06/2024 | 2024000007006 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03 | JUROS MULTA - VEICULO VOLARE V9L - PLACA JAO6F55 - ORGAO AUTUADOR - POLICIA ROD. FEDERAL | R$ 12,12 | R$ 12,12 | R$ 12,12 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006442 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 12,27 | R$ 12,27 | R$ 12,27 | Arquivo coletado |
| 28/05/2025 | 2025000006858 Encargos Especiais · 3.3.20.93 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Sem documento na fonte | RESTITUICAO TRANSFERENCIA OBRIGATORIA PROCESSO NO 59052.016684/2023-1, REF. PORTARIA NO 1310/2023 DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | R$ 12,29 | R$ 12,29 | R$ 12,29 | Arquivo coletado |
| 10/12/2024 | 2024000013330 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | JUROS VEICULO CHEV / SPIN PLACA JAT1I37 ORGAO AUTUADOR DAER | R$ 12,33 | R$ 12,33 | R$ 12,33 | Arquivo coletado |
| 08/12/2025 | 2025000015708 Assistência Social · 3.3.90.39 | JULIANA AIRES PRIETSCH 60.075.708/0001-33 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - P | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | Arquivo coletado |
| 23/02/2026 | 2026000002140 Assistência Social · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 | R$ 12,56 | R$ 12,56 | R$ 12,56 | Arquivo coletado |
| 24/06/2025 | 2025000007996 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 2458 SUB 07/2025 | R$ 13,01 | R$ 13,01 | R$ 13,01 | Arquivo coletado |
| 21/02/2024 | 2024000001657 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.30 licitação PRE 152/2023 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 40.223.106/0001-79 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ULTRAPROCESSADOS E EMBUTIDOS | R$ 13,06 | R$ 13,06 | R$ 13,06 | Arquivo coletado |
| 17/12/2025 | 2025000016003 Segurança Pública · 3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 | TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A TRANSFERENCIAS - DOC/TED ELETRONICO. | R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | Arquivo coletado |
| 30/08/2024 | 2024000009305 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO: EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGU | R$ 13,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 21/07/2025 | 2025000009199 Educação · 3.3.90.47 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Sem documento na fonte | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTO E FINANCAS - DOF. EMEF. MARTINHO LUTERO | R$ 13,44 | R$ 13,44 | R$ 13,44 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025002011521 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | ELEVATE UTILIDADES LTDA 52.996.455/0001-02 | BALDE PLASTICO, MATERIAL ULTRA REFORCADO, COM ALCA METALICA, CAPACIDADE 10 LITROS ARQPLAST | R$ 13,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 25/09/2025 | 2025002012252 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA 29.322.621/0001-73 | LIXEIRA PLASTICA 12 LITROS COM TAMPA E PEDAL REF CEP150B NATUPLAST | R$ 13,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003296 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | R$ 13,58 | Arquivo coletado |
| 11/03/2024 | 2024000002723 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 13,63 | R$ 13,63 | R$ 13,63 | Arquivo coletado |
| 15/04/2024 | 2024000003971 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATACAO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FOR | R$ 13,63 | R$ 13,63 | R$ 13,63 | Arquivo coletado |
| 09/05/2024 | 2024000005007 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 13,63 | R$ 13,63 | R$ 13,63 | Arquivo coletado |
| 19/01/2024 | 2024000001041 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO POSTE DO TRIANGULO PRAIA DA BARRINHA - AV. GETULIO VARGAS, 2548. UC 997492031 - | R$ 13,79 | R$ 13,79 | R$ 13,79 | Arquivo coletado |